Dette indholdselement blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.
Hvordan opretter jeg kreditnota for standardindkøbsordre/serviceindkøbsordre ?
Før du opretter en kreditnota, skal du sørge for, at du har modtaget returneringen til leverandøren (RTV) fra SATS
- Log på din konto, og gå til fanen Arbejdsområde øverst på siden.
- Vælg den relevante flise (f.eks. Ordrer).
- Klik på indkøbsordrenummeret for at åbne ordren.
- Klik på Faktura nr. i afsnittet Relaterede dokumenter. Dokumenttype er Faktura
- Klik på Opret kreditnota for varelinje på fakturaskærmen
- Indtast kreditnotanummer
- Indtast årsag til kreditnota i kommentarafsnit (obligatorisk)
- Opdater mængde (negativ værdi), hvis du foretager en delvis kredit. Ellers skal du lade være, som den er.
- Klik på Næste
- Gennemse de oplysninger, du har indtastet, og klik på Send
Hvis du modtager returnering til leverandør (RTV) på standardindkøbsordre fra SATS, skal du sende kreditnota for varelinje
Brug ikke valgmuligheden Kreditnota i indkøbsordreskærmen.
