Tato položka obsahu je přeložená strojovým překladem. SAP nezaručuje správnost ani úplnost strojového překladu. Na původní znění obsahu se můžete podívat přepnutím výběru jazyka na angličtinu.
Jak vytvořím dobropis pro standardní objednávku / objednávku služeb?
Před vytvořením dobropisu se ujistěte, že jste obdrželi vrácení dodavateli (RTV) ze SATS
- Přihlaste se ke svému účtu a přejděte na kartu Pracovní plocha v horní části stránky.
- Vyberte příslušnou dlaždici (např. zakázky).
- Kliknutím na číslo objednávky otevřete objednávku.
- V části Související doklady klikněte na Číslo faktury. Typ dokladu je Faktura
- Na obrazovce faktury klikněte na Vytvořit dobropis k položce
- Zadejte číslo dobropisu
- Zadejte důvod pro dobropis v části komentáře (povinné)
- Při částečném účtování ve prospěch aktualizujte množství (záporná hodnota); jinak ponechte tak, jak je.
- Klikněte na Další
- Zkontrolujte zadané informace a klikněte na Odeslat
Obdržíte-li vrácení dodavateli (RTV) na standardní objednávku ze SATS, musíte odeslat dobropis k položce položky
Nepoužívejte možnost Dobropis na obrazovce objednávky.
