如何將發票傳送至 SATS (服務訂購單)？

1. 登入您的帳號並前往頁面上方的 工作台 索引標籤。
2. 選擇適當的功能磚 (例如：待開票訂單)。
3. 按一下服務訂單編號以開啟訂單。
4. 在訂單上方選擇 建立發票 > 標準發票 。如果沒有來自 SATS 的服務工作表核准，您將無法按一下 建立發票 。
   
5. 在 [建立發票] 頁面上，在 [摘要 ] 區域中輸入 [發票編號] 、 [發票日期 (發票日期不能倒填超過 12 天)] 和其他關於發票的表頭級資訊。您也可視需要輸入表頭級稅款、運費、特殊手續費和折扣 (可選)。
   
6. 針對新加坡供應商 ：輸入稅款發票編號 (稅款發票編號必須與發票編號相同)。您的供應商 GST 識別碼 應自動從您的帳號衍生。
   
7. 針對馬來西亞供應商 ：輸入唯一文件識別碼 (UUID) (UUID 必須與發票號碼相同)。您的供應商 SST 識別碼應自動從您的 帳號衍生。                                                                                                                                                                      
8. 若採購單有稅金，則發票稅金應自動填入。然而，需要供應商檢查是否正確填入稅款。
   若訂購單沒有稅款，則供應商必須從下拉式清單中選擇稅款：選擇稅款類別、從下拉清單中選擇稅款並按一下按鈕 [新增至包含的行]
   - 若您選擇 [8%] 或 [9% GST] ，則必須將 [稅款發票編號] 設為必填欄位。
   
   - 若您選擇 0% GST，則 GST 類型為必要
   
9. 若新增或修改任何金額或費率欄位，請按一下頁面頂端或底部的 [更新] 來更新計算欄位。 
   
10. 視需要輸入或修改發票的細目資訊。
11. 完成這些步驟後，按一下 下一步 以在提交前審查發票。完成後按一下 提交 。

若您是新加坡的供應商，請確保完成 SAP Business Network 帳號中的 GST 介紹設定 (必要步驟)。 
針對海外供應商， [服務訂購單建立的發票] 期間會顯示 [稅款匯率] 欄位。