Ta element vsebine je bil za vas strojno preveden. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.
Kako pošljem račun v SATS (naročilo storitve)?
- Prijavite se v svoj račun in pojdite na zavihek Workbench na vrhu strani.
- Izberite ustrezno ploščico (npr. Naročila za fakturiranje).
- Kliknite številko storitvenega naloga, da odprete nalog.
- Na vrhu naloga izberite Ustvarjanje računa > Standardni račun. Če ni odobritve seznama storitev iz SATS, ne boste mogli klikniti Ustvarjanje računa.
- Na strani Ustvarjanje računa vnesite št. računa, datum računa (datum računa ne more biti za več kot 12 dni nazaj) in druge informacije na ravni glave o računu v območju Povzetek . Po potrebi lahko vnesete tudi davke na ravni glave, odpremo, posebno obravnavo in popuste (izbirno).
- Za Singapurskega dobavitelja: Vnesite številko davčnega računa (številka davčnega računa mora biti enaka kot številka računa). Vaš ID za GST dobavitelja mora biti samodejno izpeljan iz vašega računa.
- Za Malezijskega dobavitelja: Vnesite enoznačni identifikator dokumenta (UUID) (UUID mora biti enak kot številka računa). Vaš ID za SST dobavitelja mora biti samodejno izpeljan iz vašega računa.
- Če ima naročilo davek, je treba davek računa izpolniti samodejno. Vendar pa mora dobavitelj preveriti, ali je davek pravilno izpolnjen.
Če naročilo nima davka, mora dobavitelj izbrati davek s spustnega seznama: Izberite davčno kategorijo, izberite davek s spustnega seznama in kliknite gumb Dodaj vključenim vrsticam 
- Če izberete 8 % ali 9 % davka na blago in storitve, morate kot obvezno polje vnesti številko davčnega računa.
- Če izberete 0 % GST, bo vrsta GST obvezna
- Kliknite Posodobi na vrhu ali dnu strani, da posodobite izračunana polja, če dodate ali spremenite polja zneska ali tarife.
- Po potrebi vnesite ali spremenite podatke o posamezni postavki za račun.
- Ko dokončate te korake, kliknite Naprej, da pregledate račun pred oddajo. Ko končate, kliknite Oddaj.
Če ste dobavitelj v Singapurju, se prepričajte, da ste v svojem računu za SAP Business Network (obvezni korak) nastavili profil GST.
Za dobavitelja v tujini bo polje Davčni menjalni tečaj prikazano med računom za kreiranje naročila storitve.
