Item kandungan ini telah diterjemah mesin untuk kemudahan anda. SAP tidak menyediakan apa-apa waranti mengenai ketepatan atau kesempurnaan terjemahan mesin. Anda boleh mencari kandungan asal dengan bertukar kepada bahasa Inggeris menggunakan pemilih bahasa.
Bagaimanakah cara saya menghantar invois ke SATS (Pesanan Belian Perkhidmatan) ?
- Log masuk ke akaun anda dan pergi ke tab Workbench di bahagian atas halaman.
- Pilih jubin yang sesuai (cth. Pesanan untuk invois).
- Klik nombor pesanan perkhidmatan untuk membuka pesanan.
- Di bahagian atas pesanan, pilih Cipta Invois > Invois Piawai. Anda tidak akan dapat mengklik Cipta Invois jika tiada kelulusan lembaran perkhidmatan daripada SATS.
- Pada halaman Cipta Invois, masukkan Invois #, tarikh invois (Tarikh invois tidak boleh diundur tarikh untuk lebih daripada 12 hari) dan maklumat tahap pengepala lain mengenai invois dalam Rumusan bahagian. Anda juga boleh memasukkan cukai tahap pengepala, penghantaran, pengendalian khas dan diskaun jika perlu (Pilihan).
- Untuk Pembekal Singapura : Masukkan Nombor Invois Cukai (Nombor Invois Cukai mestilah sama dengan Nombor Invois). ID GST Pembekal anda perlu diterbitkan secara automatik daripada akaun anda.
- Untuk Pembekal Malaysia : Masukkan Pengenal Pasti Dokumen Unik (UUID) (UUID mestilah sama dengan Nombor Invois). ID SST Pembekal anda perlu diperoleh secara automatik daripada akaun anda.
- Jika PO mempunyai cukai, cukai Invois perlu diisi secara automatik. Walau bagaimanapun, pembekal diperlukan untuk menyemak jika cukai diisi dengan betul.
Jika PO tidak mempunyai cukai, pembekal diperlukan untuk memilih cukai daripada senarai juntai bawah : Pilih Kategori Cukai, pilih cukai daripada juntai bawah dan klik butang Tambah ke Baris yang Dimasukkan 
- Jika anda memilih 8% atau 9% GST, anda perlu meletakkan Nombor Invois Cukai sebagai medan wajib.
- Jika anda memilih 0% GST, jenis GST akan menjadi wajib
- Klik Kemas kini di bahagian atas atau bawah halaman untuk mengemas kini mana-mana medan yang dikira jika anda menambah atau mengubah suai mana-mana medan amaun atau kadar.
- Masukkan atau ubah suai maklumat item baris untuk invois jika perlu.
- Setelah anda melengkapkan langkah ini, klik Seterusnya untuk menyemak invois sebelum penyerahan. Klik Serahkan apabila anda selesai.
Jika anda pembekal di Singapura, sila pastikan anda menyelesaikan persediaan Profil GST dalam Akaun SAP Business Network anda (Langkah wajib).
Untuk pembekal luar negara, medan Kadar Pertukaran Cukai akan dipaparkan semasa Penciptaan PO Perkhidmatan.
