Ova stavka sadržaja prevedena je strojno. SAP ne pruža ikakva jamstva u pogledu točnosti ili dovršenosti strojnog prijevoda. Originalni sadržaj možete pronaći ako se s pomoću odabirača jezika prebacite na engleski.
Kako mogu poslati fakturu u SATS (narudžbenica za usluge)?
- Prijavite se u svoj račun i idite na karticu Workbench na vrhu stranice.
- Odaberite odgovarajuću pločicu (npr. narudžbe za fakturiranje).
- Kliknite broj naloga za uslugu kako biste otvorili narudžbu.
- Na vrhu narudžbe odaberite Stvori fakturu > Standardna faktura. Nećete moći kliknuti Stvori fakturu ako ne postoji odobrenje obrasca usluga iz SATS-a.
- Na stranici Stvaranje fakture unesite broj fakture, datum fakture (datum fakture ne može biti antedatiran više od 12 dana) i druge informacije o fakturi na razini zaglavlja u području Sažetak . Po potrebi možete unijeti i poreze, otpremu, posebnu manipulaciju i popuste na razini zaglavlja (neobvezno).
- Za Singapur Dobavljač: unesite broj porezne fakture (broj porezne fakture mora biti jednak broju fakture). Vaš ID poreza na robu i usluge dobavljača trebao bi se automatski izvesti iz vašeg računa.
- Za malezijskog dobavljača: unesite jedinstveni identifikator dokumenta (UUID) (UUID mora biti isti kao broj fakture). Vaš SST ID dobavljača trebao bi se automatski izvesti iz vašeg računa.
- Ako narudžbenica ima porez, porez na fakturu treba popuniti automatski. Međutim, dobavljač je obvezan provjeriti je li porez ispravno popunjen.
Ako narudžbenica nema porez, dobavljač mora odabrati porez s padajućeg popisa : odaberite Poreznu kategoriju, odaberite porez iz padajućeg izbornika i kliknite gumb Dodaj u uključene stavke 
- Ako odaberete 8 % ili 9 % poreza na robu i usluge, morate staviti broj porezne fakture kao obvezno polje.
- Ako odaberete 0% poreza na robu i usluge, tip poreza na robu i usluge bit će obavezan
- Kliknite Ažuriraj na vrhu ili dnu stranice kako biste ažurirali sva izračunata polja ako dodajete ili mijenjate bilo koje polje iznosa ili stope.
- Po potrebi unesite ili izmijenite informacije o pojedinačnoj stavci za fakturu.
- Kad dovršite te korake, kliknite Sljedeće kako biste pregledali fakturu prije slanja. Kliknite Pošalji kada završite.
Ako ste dobavljač u Singapuru, obavezno dovršite postavljanje profila GST u svom računu za SAP Business Network (obvezni korak).
Za inozemnog dobavljača polje tečaja poreza prikazat će se tijekom stvaranja fakture za narudžbenicu za uslugu.
