Sisältökohde on konekäännetty. SAP Ariba ei vastaa konekäännöksen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Pääset alkuperäiseen sisältöön vaihtamalla kielivalitsimesta kieleksi englannin.
Miten lähetän laskun SATS:ään (palvelun ostotilaus)?
- Kirjaudu tilillesi ja siirry sivun yläosassa olevaan Työpöytä -välilehteen.
- Valitse sopiva ruutu (esim. laskutettavat tilaukset).
- Avaa tilaus napsauttamalla palvelutilauksen numeroa.
- Valitse tilauksen yläosassa Luo lasku > Vakiolasku. Et voi napsauttaa Luo lasku -painiketta, jos SATS ei hyväksy palvelulomaketta.
- Syötä Luo lasku -sivulla laskun numero, laskun päivämäärä (laskun päivämääräksi voi määrittää takautuvasti enintään 12 päivää) ja muut laskun otsikkotason tiedot Yhteenveto -alueelle. Voit tarvittaessa syöttää myös otsikkotason verot, toimituksen, erityiskäsittelyn ja alennukset (valinnainen).
- Singaporelainen toimittaja: syötä verolaskun numero (verolaskun numeron on oltava sama kuin laskunumero). Toimittajan GST-tunnus on johdettava automaattisesti tilistäsi.
- Malesia, toimittaja: syötä yksiselitteinen asiakirjan tunnus (UUID) (UUID:n on oltava sama kuin laskunumero). Toimittajan SST-tunnuksesi on johdettava automaattisesti tilistäsi.
- Jos ostotilauksella on vero, laskun vero on täytettävä automaattisesti. Toimittajan on kuitenkin tarkistettava, onko vero täytetty oikein.
Jos ostotilauksella ei ole veroa, toimittajan on valittava vero avattavasta luettelosta: Valitse veroluokka, valitse vero avattavasta luettelosta ja napsauta Lisää sisällytettyihin riveihin -painiketta 
- Jos valitset arvon 8 % tai 9 % GST, Verolaskun numero on lisättävä pakolliseksi kentäksi.
- Jos valitset 0 % GST:n, GST-tyyppi on pakollinen
- Päivitä lasketut kentät napsauttamalla Päivitä sivun ylä- tai alaosassa, jos lisäät tai muokkaat summa- tai taksakenttiä.
- Syötä tai muokkaa laskun rivinimiketietoja tarvittaessa.
- Kun olet suorittanut nämä vaiheet, tarkista lasku ennen lähetystä valitsemalla Seuraava. Valitse Lähetä, kun olet valmis.
Jos olet toimittaja Singaporessa, varmista, että olet suorittanut GST-profiilin määrityksen loppuun SAP Business Network -tililläsi (pakollinen vaihe).
Ulkomaisen toimittajan osalta Veron valuuttakurssi -kenttä näytetään Lasku-moduulin aikana palvelun ostotilauksen luontia varten.
