Как да изпратя фактура на SATS (поръчка за доставка на услуга) ?

1. Влезте в акаунта си и отидете на таб Инструментални средства в горната част на страницата.
2. Изберете подходящата плочка (напр. Поръчки за фактуриране).
3. Кликнете върху номера на поръчката за услуга, за да я отворите.
4. В горната част на поръчката изберете Създаване на фактура > Стандартна фактура. Няма да можете да кликнете върху Създаване на фактура, ако няма одобрение на лист на услугите от SATS.
   
5. На страницата Създаване на фактура въведете № на фактура, дата на фактура (датата на фактурата не може да бъде със задна дата повече от 12 дни) и друга заглавна информация за фактурата в областта Обобщение . Може също да въведете данъци на ниво заглавие, експедиция, специална обработка и отстъпки, ако е необходимо (незадължително).
   
6. За доставчик в Сингапур : Въведете номер на данъчна фактура (номерът на данъчната фактура трябва да съвпада с номера на фактурата). Вашият GST номер на доставчик трябва да бъде извлечен автоматично от вашия акаунт.
   
7. За доставчик в Малайзия : Въведете уникален идентификатор на документ (UUID) (UUID трябва да е същият като номера на фактурата). Вашият SST номер на доставчик трябва да бъде извлечен автоматично от вашия акаунт.                                                                                                                                                                      
8. Ако ПД има данък, данък фактура трябва да се попълни автоматично. Въпреки това от доставчика се изисква да провери дали данъкът е попълнен правилно.
   Ако ПД няма данък, доставчикът трябва да избере данък от падащия списък : Изберете данъчна категория, изберете данък от падащото меню и кликнете върху бутона Добавяне към включени редове
   - Ако изберете 8% или 9% GST, трябва да поставите номер на данъчна фактура като задължително поле.
   
   - Ако изберете 0% GST, видът GST ще бъде задължителен
   
9. Ако добавяте или променяте полета за суми или ставки, кликнете върху Актуализация  най-отгоре или най-отдолу на страницата, за да актуализирате изчислените полета. 
   
10. Въведете или променете информацията за единична позиция за фактурата, ако е необходимо.
11. След като завършите тези стъпки, кликнете върху Напред, за да прегледате фактурата, преди да я изпратите. Когато сте готови, кликнете върху Изпращане.

Ако сте доставчик в Сингапур, моля уверете се, че сте завършили конфигурирането на GST профил във вашия акаунт в SAP Business Network (задължителна стъпка). 
За чуждестранен доставчик, полето Обменен курс на данък ще се показва при Създаване на фактура за ПД за услуга.