Este item de conteúdo foi traduzido automaticamente para sua conveniência. A SAP não fornece qualquer garantia em relação à exatidão ou completude da tradução automática. Você pode encontrar o conteúdo original alternando para inglês usando o seletor de idioma.
Como envio a fatura para o SATS (pedido de compra padrão)?
- Acesse sua conta e vá para a guia Workbench na parte superior da página.
- Selecione o bloco apropriado (por exemplo, pedidos para faturar).
- Clique no número do pedido de compra para abri-lo.
- Na parte superior do pedido, selecione Criar fatura > Fatura padrão. Você não poderá clicar em Criar fatura se não houver nenhuma entrada de mercadorias (EM) do SATS.
- Na página Criar fatura, insira o Nº da fatura, a data da fatura (a data da fatura não pode ser antedatada por mais de 12 dias) e outras informações no nível do cabeçalho sobre a fatura na área Resumo. Você também pode inserir impostos, entrega, remessa especial e descontos no nível do cabeçalho, se necessário (opcional).
- Para o fornecedor Singapura: insira o número da nota fiscal (o número da nota fiscal deve ser o mesmo que o número da fatura). Seu código do GST do fornecedor deve ser derivado automaticamente de sua conta do.
- Para o fornecedor da Malásia: insira o identificador exclusivo do documento (UUID) (o UUID deve ser o mesmo que o número da fatura). Seu código SST do fornecedor deve ser derivado automaticamente de sua conta do.
8. Clique em Atualizar na parte superior ou inferior da página para atualizar quaisquer campos calculados se você adicionar ou modificar campos de valor ou de taxa. Você não pode alterar o imposto GST. O GST pode ser editado, mas deve estar em conformidade com o imposto padrão, se existir no pedido de compra.
9. Insira ou modifique as informações do item de linha para a fatura, se necessário.
10. Depois de concluir esses passos, clique em Avançar para revisar a fatura antes do envio. Clique em Enviar quando tiver concluído.
Se você for fornecedor em Singapura, certifique-se de que conclui a configuração do perfil GST em sua conta do SAP Business Network (passo obrigatório).
