| Supply Chain Collaboration | | | |
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| Numeri di serie nei documenti di spedizione e inventario componenti [CSC-10351] Questa funzionalità supporta le informazioni sui numeri di serie nelle copie degli avvisi di spedizione, nelle spedizioni componenti e nell'inventario componenti. | Fornitori | vedere la guida alla versione | |
| Blocco della conferma previsione e migrazione delle impostazioni di pianificazione e delle regole di previsione [CSC-15066] Per i compratori, questa funzionalità sposta le impostazioni di pianificazione nel menu della scheda Pianificazione per un accesso semplificato. Inoltre riorganizza la modalità di assegnazione delle configurazioni ai fornitori. Per i fornitori, questa funzionalità blocca le modifiche delle quantità di previsione all'interno di un orizzonte di blocco conferma, sia nell'interfaccia utente Ariba Network che nei download di file Excel di previsione. | Compratori e fornitori | Vedere la guida alla versione | |
| Esclusione degli articoli completamente spediti o completamente ricevuti dai download Excel delle conferme d'ordine [CSC-17541] Con questa funzionalità, l'esecuzione di un processo di tipo conferma d'ordine dalla pagina Carica/scarica non include più gli articoli completamente spediti o completamente ricevuti. Inoltre la funzionalità aggiunge al modello di conferma d'ordine colonne che contengono informazioni sulla sede del cliente e sulle istruzioni di spedizione. | Fornitori | vedere la guida alla versione | |
| Copie dei controlli di qualità per terze parti [CSC-19284] Questa funzionalità amplia la collaborazione di terze parti fornendo copie dei controlli di qualità a terzi. | Compratori e fornitori | Vedere la guida alla versione | |
| Miglioramenti del rapporto sugli ordini aperti per la visibilità della catena logistica [CSC-19753] Con questa funzionalità, i compratori e i fornitori possono utilizzare ulteriori criteri di ricerca per perfezionare un rapporto sugli ordini aperti: intervallo di date di consegna, stato dell'ordine, paese e provincia, regione o stato (se disponibile). Inoltre la funzionalità aggiunge colonne per paese, provincia, regione o stato, comune o città e via del fornitore al rapporto generato, per aiutare a prendere decisioni relative alla catena logistica per una determinata località. | Compratori e fornitori | Vedere la guida alla versione | |
| Conferma d'ordine basata su schedulazione [CSC-7585] Per una maggiore granularità dei dati della conferma d'ordine, i clienti possono impostare una regola di transazione che richiede ai fornitori di confermare gli ordini a livello di schedulazione. | Compratori e fornitori | Vedere la guida alla versione | |
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| Network Procurement | | | |
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| Arricchimento dei dettagli richiesti della voce d'ordine nelle conferme d'ordine cXML inviate dai fornitori integrati [CSC-17483] Con questa funzionalità, quando l'autorizzazione "Opzioni di integrazione avanzate per la conferma d’ordine per i fornitori ospitati e integrati" è abilitata, i fornitori integrati possono inviare una conferma d'ordine cXML che non utilizza il tipo allDetail. | Fornitori | vedere la guida alla versione | |
| Indicatore di modifica del prezzo unitario negli ordini di servizio [NP-11469] In alcuni ambienti aziendali, i compratori consentono ai fornitori di modificare nei moduli acquisizione servizi e nelle fatture il prezzo unitario per le voci d'ordine provenienti da ordini d'acquisto di servizi o contratti. I compratori possono inviare ordini di servizio ad Ariba Network dal proprio sistema di approvvigionamento di backend (ad esempio SAP ERP o SAP S/4HANA) in cui il documento cXML dell'ordine d'acquisto include chiavi di controllo della voce d'ordine che consentono le modifiche del prezzo unitario da parte dei fornitori. Ora, se i compratori specificano che il prezzo unitario è modificabile negli ordini di servizio, i fornitori possono identificare le chiavi di controllo di modifica del prezzo unitario negli ordini di servizio. I fornitori possono quindi modificare i prezzi unitari nei moduli acquisizione servizi e nelle fatture. | Compratori e fornitori | | |
| Supporto di transazione per le ricevute di pagamento in Messico [NP-15804] Le ricevute di pagamento devono essere emesse dai fornitori in Messico quando ricevono pagamenti parziali o completi dai compratori dopo l'emissione della fattura. I compratori in Messico che desiderano ricevere le ricevute di pagamento cXML devono configurare endpoint aziendali negli account Ariba Network.
I compratori possono approvare o rifiutare le ricevute di pagamento. I compratori inoltre possono eseguire rapporti per la visibilità sulle ricevute di pagamento da essi ricevute e anche sulle fatture senza ricevute di pagamento corrispondenti emesse.
I fornitori possono configurare i propri account Ariba Network per ricevere notifiche relative agli aggiornamenti di stato della conferma ricevuta di pagamento dai compratori. | Compratori e fornitori | | |
| Supporto della fatturazione degli ordini d'acquisto di servizi con gerarchia senza modulo acquisizione servizi [NP-20125] Questa funzionalità consente ai fornitori di creare una fattura di servizio da un ordine d'acquisto di servizi che non richiede un modulo acquisizione servizi e ha una gerarchia di servizio. Quando un compratore invia ordini di servizio indicando che il fornitore non deve inviare moduli acquisizione servizi per la fatturazione, Ariba Network converte le voci della struttura dall'ordine d'acquisto di servizi per creare una fattura di servizio, mantenendo la gerarchia. | Compratori e fornitori | | |
| Miglioramento del supporto degli ordini d'acquisto globali [NP-21082] Questa funzionalità introduce il supporto in Ariba Network di una nuova categoria di voci d'ordine relative a servizi e materiali chiamata ordine con limiti. Una voce d'ordine con limiti è definita come l'esecuzione di un servizio o la consegna di materiale a un prezzo limitato da un importo predeterminato all'interno di un periodo di tempo specificato dal compratore. L'obiettivo è migliorare l'esperienza del cliente ottimizzando l'uso delle risorse. Si riducono il tempo, le operazioni dell'utente e i processi relativi all'approvvigionamento di materiali e servizi di valore limitato. Inoltre la funzionalità introduce una nuova regola di transazione predefinita nelle Regole della fattura con ordine d'acquisto globale. Con questa regola, gli utenti possono scegliere se aggiungere voci subordinate durante la creazione di una fattura da un ordine d'acquisto con voci d'ordine con limiti. | Compratori e fornitori | Vedere la guida alla versione | |
| Miglioramenti alle note di accredito a livello di voce d'ordine create per le fatture di contratto [NP-22646] In precedenza, i fornitori dovevano accreditare la quantità e il prezzo completi durante la creazione di note di accredito a livello di voce d'ordine relative a fatture di contratto. Questo causava incoerenze nei processi aziendali per i compratori che restituivano solo quantità parziali dei prodotti e si attendevano solo note di accredito a livello di voce d'ordine parziali dai fornitori. Ora i fornitori possono creare note di accredito a livello di voce d'ordine parziali relative alle fatture di contratto. | Compratori e fornitori | Vedere la guida alla versione | |
| Interfaccia utente migliorata per le pagine degli ordini d'acquisto e dei moduli acquisizione servizi [NS-9798] Questa pagina sostituisce i collegamenti dell'intestazione di pagina con icone e menu. Le voci di menu sono raggruppate logicamente in base al processo, migliorando la navigazione e l'usabilità. | Compratori e fornitori | Vedere la guida alla versione | |
| Annidamento delle impostazioni società nel profilo utente [NS-9944] Questa funzionalità modifica l'interfaccia utente annidando le impostazioni società nel profilo utente e aggiorna la sequenza del menu a discesa. | Fornitori | vedere la guida alla versione | |
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