Le ricevute vengono create in Ariba, tuttavia non vengono inviate al sistema ERP (sistema esterno) a causa di errori di trasferimento ERP. Alcune di esse sono ricevute negative (ricevute di storno) e non sono riuscite.

Informazioni sul flusso di lavoro delle ricevute:

• Non appena una ricevuta viene approvata, Ariba tenterà di inviarla al sistema ERP (in base alla Configurazione integrazione). In caso di errore, per impostazione predefinita il sistema tenterà nuovamente di eseguire il push per un totale di 25 volte in base al parametro Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts. Fare riferimento a questo KBA per ulteriori informazioni.
• I nuovi tentativi sono a distanza di circa 6 ore e consentiranno una finestra di circa 6 giorni per identificare e risolvere l'errore lato ERP. Se si desidera che le ricevute vengano sostituite più frequentemente, è possibile abilitare il parametro Application.Receiving.EnableProcessPendingReceiptsFrequently in modo che le ricevute vengano reinviate ogni 3 ore una volta.
• Nei casi in cui la correzione dell'errore richieda più di 25 tentativi (o qualsiasi valore configurato nel parametro Application.Receiving.MaxRetriesToSendPushFailedReceipts), è possibile registrare un caso per richiedere un aumento del numero massimo di tentativi di invio delle ricevute. Tenere presente che questa modifica dei parametri influirà su tutte le ricevute con stato In attesa di elaborazione e su quelle con stato Elaborazione in corso solo se il parametro Application.Receiving.EnableProcessPendingReceipts è impostato su vero.

Nelle situazioni in cui l'errore non può essere risolto, è possibile raccomandare i seguenti approcci:

Opzione 1:
Forzare l'elaborazione della ricevuta in Ariba, utilizzando il pulsante Forza processo nell'intestazione della ricevuta. Quindi creare manualmente la ricevuta in ERP. Questo approccio è quello raccomandato in quanto più semplice e semplice.

Opzione 2:
Se la creazione manuale delle ricevute non è consentita e è in conflitto con i business process, è possibile provare quanto segue.

• Forzare l'elaborazione delle ricevute bloccate (quella che riceve errori push ERP).
  
• Creare una nuova ricevuta che storni la ricevuta bloccata: se la prima ricevuta ha quantità 1, la ricevuta di storno deve avere quantità -1 e viceversa.
• Assicurarsi che anche la nuova ricevuta riceva un errore push ERP (suggerimento: contrassegnare la consegna come completata o chiudere l'ordine per la ricezione nel sistema ERP, non in Ariba, può essere d'aiuto).
• Dopodiché, anche la nuova ricevuta di storno dovrebbe essere Forza elaborazione.
• Questo lascerà l'Ordine su Ariba con 2 ricevute che si annullano a vicenda.
• Ora è necessario assicurarsi che eventuali nuove ricevute create passino correttamente all'ERP, quindi creare una nuova ricevuta.

Attenzione: questo deve essere prima testato in quanto non sarà applicabile in caso di mancate fasi o in caso di ricezione complessa eseguita sull’Ordine. È inoltre importante comprendere la logica alla base e può variare in base alla risposta ERP. Ad esempio, se ERP accetta la ricevuta negativa e la registra invece di restituire l'errore, questo approccio non può essere seguito.

Opzione 3:
Il terzo approccio consiste nel modificare la ricevuta con errore push ERP e impostare l' Importo accettato/Numero accettato su 0 e inviare di nuovo. Tuttavia, è necessario utilizzare il pulsante di opzione Chiudi ordine nella ricevuta poiché il sistema non consente l'invio di una ricevuta con quantità/importo 0 a meno che non si stia chiudendo l'ordine. Tenere presente che è ancora possibile riaprire l'ordine d'acquisto.

Attenzione: non utilizzare questo approccio se sono presenti nuove ricevute registrate a fronte dell'ordine. Anche se si trovano in stato Elaborato ed esportati in ERP, il sistema li rimuove. Questa opzione non è inoltre possibile se il sito è abilitato per la chiusura a livello di voce dell'ordine d'acquisto.

La causa degli errori deve essere analizzata lato ERP poiché ERP sta restituendo gli errori per qualche motivo specifico. Nel caso in cui l'errore venga identificato come alcune informazioni mancanti inviate (non inviate in questo caso) da Ariba, sarà necessario fornire le informazioni che il sistema ERP prevede di ricevere nella ricevuta.

Se l'errore è causato dal fatto che l'ordine non è stato trovato nel sistema ERP, assicurarsi che l'ordine non sia stato forzato o eliminato nel sistema ERP dopo l'invio da Ariba. Le operazioni future non sono supportate per gli ordini forzati; fare riferimento al documento Trasmissione dell'ordine e agli ordini non riusciti.

• Se il sito è configurato per l'integrazione delle ricevute con Ariba Network (AN), tenere presente che le ricevute Forza elaborazione verranno comunque inviate ad AN. In questo caso, Ariba e AN sarebbero sincronizzati, ma il sistema ERP non sarebbe sincronizzato. 
• La Forza elaborazione delle ricevute non può essere inviata nuovamente al sistema ERP se un utente Forza l'elaborazione di una ricevuta accidentalmente deve seguire una delle prime due opzioni.
• Per i siti configurati con l'integrazione del canale dei file, la ricevuta verrà messa in coda per l'esportazione non appena viene approvata. Quindi Forza processo non impedirà la prima esportazione. Tuttavia, impedirà che la ricevuta venga messa in coda la volta successiva e questo scenario si verifica solo quando riceve un errore di push ERP.
• Ariba non supporta l'annullamento della ricevuta. È possibile solo ricevere e successivamente stornarla con ricezione negativa, ma non Annullare/Eliminare/Obsoleta una ricevuta approvata.

Per ulteriori informazioni sulle documentazioni specifiche relative alla ricezione, fare riferimento a quanto segue:

• Esportazione dei dati della ricevuta
• Configurazione e gestione della ricezione
• Flusso di lavoro di un'esportazione ricevuta non riuscita
• Esportazione di ricevute in SAP ERP
• Errori di esportazione ricevuta

SAP Ariba Buying and Invoicing