Risorse preparazione alla versione di SAP Ariba

La guida Novità in SAP Ariba è disponibile in formato sia HTML che PDF. La guida è cumulativa; ogni trimestre viene aggiornata con le nuove funzionalità disponibili, il che rende più facile apprenderne il funzionamento. Non è necessario cercare le diverse guide alle versioni: basterà contrassegnare con un segnalibro la guida Novità in SAP Ariba per ottenere i contenuti più recenti sulle nuove funzionalità. Ulteriori informazioni sui vantaggi.

	Nome e descrizione della funzionalità	Attivata automaticamente	Abilitata dal cliente/configurabile dal cliente	Contattare SAP Ariba per l’abilitazione	Per saperne di più	Versione
	Nuovo aspetto per il banner dell’intestazione e gli elementi di navigazione nelle soluzioni SAP Ariba [PL-21134] Il banner di intestazione e gli elementi di navigazione nelle soluzioni SAP Ariba hanno un nuovo aspetto basato sugli standard SAP Fiori 3.0. Questo miglioramento consente alle soluzioni SAP Ariba di adottare le linee guida uniformi SAP relative all'esperienza utente sulla base di SAP Fiori. È un primo passo verso un'adozione più completa delle linee guida SAP Intelligent Enterprise Suite.	Con la versione 2005		Con la versione 2002	(Trasferimento delle conoscenze) (Domande frequenti)	2002
	Possibilità di tornare alla pagina precedente da un rapporto analitico SAP Ariba [ARE-4514] Le pagine dell'interfaccia utente relative ai rapporti analitici SAP Ariba includono ora un pulsante Indietro, che riporta il browser alla pagina precedente.				Vedere la guida alla versione	2002
	Convalida e arricchimento dei dati delle richieste di acquisto in un sistema esterno [BMA-1689] Questa funzionalità consente agli utenti dell'app mobile di convalidare e arricchire i dati dei campi di intestazione, riga e contabilità nelle richieste di acquisto create con l'app mobile SAP Ariba Procurement.  I dati della richiesta di acquisto vengono inviati a un sistema esterno quando vengono eseguite determinate azioni come la selezione del pulsante "Verifica" nella pagina di creazione della richiesta di acquisto o dopo l'invio della richiesta di acquisto per l'approvazione.					2002
	Importazione di correzioni da sistemi esterni [CP-11867] Con questa funzionalità, gli utenti compratori possono importare correzioni in base alle richieste di acquisto importate ed elaborare gli ordini di modifica nella soluzione per gli acquisti. Utilizzando le correzioni importate, i compratori possono aggiungere nuove voci d'ordine, modificare i campi a livello di intestazione e voce ed eliminare voci d'ordine dalla richiesta di acquisto associata.					2002
	Budget non stornato quando le richieste di acquisto importate vengono modificate [CP-11993] Con questa funzionalità, i siti possono essere configurati in modo da impedire il ritiro delle richieste di acquisto importate e lo storno dei budget associati nel sistema esterno quando gli utenti modificano tali richieste di acquisto nella soluzione per gli acquisti.					2002
	Miglioramenti all'importazione delle richieste di acquisto nei siti integrati con SAP ERP [CP-11997] Questa versione comprende i seguenti miglioramenti all'importazione delle richieste di acquisto nei siti integrati con SAP ERP tramite SAP Ariba Cloud Integration Gateway: Le richieste di acquisto, incluse quelle generate automaticamente, come ad esempio le richieste di acquisto create automaticamente durante l'esecuzione di pianificazione del fabbisogno di materiale in SAP ERP, possono ora essere importate in modo asincrono da sistemi esterni. Questo miglioramento aumenta l'affidabilità del processo di importazione quando viene importato un gran numero di richieste di acquisto. Nei siti abilitati sia per la funzionalità di aggregazione della domanda che di verifica del budget, le voci d'ordine in sospeso nelle richieste di acquisto di tipo Esecuzione di pianificazione del fabbisogno materiale vengono ora eliminate dal sistema SAP ERP solo dopo la creazione di una richiesta di acquisto aggregata nella soluzione SAP Ariba. Questo miglioramento impedisce aggiornamenti ciclici in cui vengono create più richieste di acquisto per lo stesso insieme di voci d'ordine in sospeso che erano state eliminate.					2002
	Distribuzione delle spese a livello di intestazione della fattura alle voci per la capitalizzazione di asset [CP-12475] Con questa funzionalità, ogni spesa a livello di intestazione di una fattura che comprende almeno una voce di asset può essere distribuita automaticamente a tutte le voci della fattura per il calcolo delle spese correlate durante la capitalizzazione degli asset.					2002
	Impegno stock per siti integrati SAP ERP [CP-8143] La maggior parte delle organizzazioni preferisce soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento dallo stock prima di optare per acquisti esterni. In SAP Ariba Buying e SAP Ariba Buying and Invoicing, per i siti integrati SAP ERP, i compratori possono controllare e prenotare voci di materiale presenti in stock prima di avviare il processo di acquisto esterno.					2002
	Supporto della convalida dei dati di contratto in un sistema esterno [OPCCC-918] Questa funzionalità consente l’esportazione di dati di contratto in un sistema esterno, per la convalida dei dati in tempo reale. I dati di contratto vengono inviati al sistema esterno in base ad azioni o eventi specifici nel flusso di lavoro del contratto e lo stato di convalida viene ricevuto dal sistema esterno.					2002
	Configurazione delle regole per le code e gli accordi livello di servizio (SLA) per le richieste di acquisto basate su campi personalizzati [PD-1812] Nel quadrante delle operazioni di approvvigionamento, questa funzionalità consente agli amministratori clienti di utilizzare campi personalizzati dalle richieste di acquisto durante la configurazione delle regole per le code e gli SLA. Le richieste di acquisto possono quindi essere instradate a specifici agenti di approvvigionamento sulla base di queste regole ed è possibile definire gli SLA di conseguenza.					2002
	Supporto dei miglioramenti della funzionalità di ricerca del widget Scelta origine dati in centri di dati non statunitensi [PFD-11081] Ora, i miglioramenti della funzionalità di ricerca del widget Scelta origine dati che aggiungevano funzionalità di ricerca avanzate saranno disponibili anche per i centri di dati non negli USA. Gli utenti possono visualizzare ulteriori dettagli per ogni valore indicato a destra nell’area di anteprima e visualizzare più informazioni per il valore selezionato. Gli utenti ora possono eseguire una ricerca di valori per ID, nome univoco e proprietà aggiuntive dei dati di anagrafica che consentono loro di identificare e scegliere facilmente il valore che stanno cercando.				Vedere la guida alla versione	2002
	Filtro dinamico dei campi dei moduli personalizzati sulla base di relazioni predefinite tra campi [PFD-9023] Questa funzionalità consente ai designer dei moduli personalizzati di configurare il filtro dinamico di un campo sulla base di relazioni predefinite esistenti tra due campi. Con questa funzionalità abilitata, se esiste una relazione tra due campi, questa può essere utilizzata per configurare il filtro dei valori in uno dei campi sulla base della selezione dell’utente nell’altro campo. I designer di moduli possono creare il filtro predefinito in un campo, il quale per essere disponibile in modo predefinito richiede una relazione predefinita con un altro campo. Essi possono anche creare il filtro personalizzato in un campo, se è stata creata una relazione personalizzata tra una coppia di campi da SAP Ariba sulla base delle richieste dei clienti. Il filtro dinamico può essere configurato tra due campi di dati anagrafici o tra due campi di FMD (Flexible Master Data) personalizzati o tra un campo di dati anagrafici e un campo FMD.					2002
	Fatture senza ordine d'acquisto per venditori una tantum [SINV-5406] I clienti possono immettere ed elaborare fatture da venditori che non si trovano nel loro elenco consolidato di fornitori.					2002
	Reinvio di moduli acquisizione servizi non riusciti a sistemi integrati ERP [SINV-6097] Questa funzionalità consente alle soluzioni SAP Ariba Procurement di riprovare a inviare i moduli di acquisizione servizi ai sistemi ERP integrati quando la trasmissione non riesce. Il numero di nuovi tentativi è configurabile dal cliente.					2002
	Restrizione della contestazione per ogni tipo di eccezione fattura [SINV-6861] Questa funzionalità consente agli amministratori di limitare la possibilità degli utenti di contestare determinate eccezioni fattura. In precedenza, era possibile configurare il sistema in modo da consentire agli utenti di contestare tutte le eccezioni o impedire agli utenti di effettuare qualsivoglia contestazione. Ora, è possibile impedire agli utenti di contestare alcune eccezioni e consentirne la contestazione di altre.  È possibile scegliere quali eccezioni gli utenti possono o non possono contestare. Per impedire agli utenti di contestare un'eccezione, impostare il campo Impedisci contestazione fattura su Sì per il tipo di eccezione fattura. Per consentire agli utenti di contestare un'eccezione, impostare il campo Impedisci contestazione fattura su No.					2002
	Integrazione di campi di intestazione e allegati per il sourcing rapido dalle richieste di acquisto [CP-12568] Questa funzionalità consente l’invio di campi di intestazione di richieste di acquisto quando i compratori creano richieste di acquisto e avviano il sourcing rapido per queste richieste di acquisto. Questi campi includono campi personalizzati a livello di intestazione e allegati provenienti dalla richiesta di acquisto.				Vedere la guida alla versione	2005
	Ottimizzazione dell'elaborazione delle copie di ricevute [CP-13465] Questa funzionalità offre miglioramenti che riducono sensibilmente il tempo di elaborazione e le eccezioni che si verificano durante l’elaborazione di copie di ordini con un numero elevato di copie di ricevute associate.					2005
	Specifica dell'importo senza tasse, spese e sconti nelle ricevute basate sull'importo [CP-13484] Questa funzionalità consente ai compratori per cui è abilitata la funzionalità Costo complessivo di specificare l’importo netto per le ricevute basate sull’importo delle voci d’ordine d’acquisto. L'importo lordo viene calcolato automaticamente in base a tasse, spese e sconti, riducendo così le eccezioni di variazione importo riga durante la ricezione e la fatturazione dell'ordine d'acquisto.					2005
	Identificazione dell'agente del Quadrante delle operazioni di approvvigionamento che elabora la richiesta di acquisto nel Quadrante delle operazioni di approvvigionamento [PD-2000] Le richieste di acquisto inviate alle soluzioni per gli acquisti da SAP Ariba mostrano ora i dettagli relativi all’agente del Quadrante delle operazioni di approvvigionamento assegnato all’elaborazione della richiesta di acquisto. I preparatori delle richieste di acquisto possono utilizzare le informazioni di contatto per contattare l’agente e accelerare il processo di approvazione.					2005
	Ricerca di richieste di acquisto sulla base di ID o titolo nel Quadrante delle operazioni di approvvigionamento [PD-2001] Nel Quadrante delle operazioni di approvvigionamento, questa funzionalità consente di selezionare l’ID o il titolo della richiesta di acquisto come criterio di filtro per la ricerca di una richiesta di acquisto.					2005
	Rifiuto automatico delle fatture approvate annullate dal sistema ERP in SAP Ariba Buying and Invoicing [SINV-5534] Quando la fattura è in stato In pagamentoin SAP Ariba Buying and Invoicing e il compratore annulla la fattura nel sistema ERP, lo stato in SAP Ariba può essere aggiornato automaticamente in Rifiutato, mantenendo così sincronizzato lo stato della fattura. SAP Ariba Invoice Management supporta già questa funzionalità.					2005
	Gesione dei processi di approvvigionamento per richieste di acquisto basate sull'ordine di lavoro importate da SAP ERP [SINV-5688] Questa funzionalità offre un’integrazione con SAP ERP a supporto dei processi di approvvigionamento relativi ai servizio di manutenzione ordinaria delle divisioni e dei macchinari di un'organizzazione del compratore. Gli utenti compratori possono importare richieste di acquisto basate su ordini di lavoro utilizzando il metodo del canale di file o i servizi Web, quindi elaborare quelle richieste di acquisto in una configurazione combinata che coinvolge la soluzione per gli acquisti e il Quadrante delle operazioni di approvvigionamento.					2005
	Miglioramenti del calcolo delle tasse esterno per le fatture [SINV-6229] Per i compratori integrati con un motore di calcolo delle tasse esterno, i seguenti miglioramenti semplificano i processi di riconciliazione e pagamento:  - La gestione migliorata delle informazioni di riepilogo delle tasse dai fornitori riduce il numero di eccezioni di fattura continuando al contempo a inviare al sistema ERP i dettagli granulari delle tasse richiesti.  - Le tasse che il compratore paga direttamente al governo in base alla località di spedizione o ad altri fattori vengono contrassegnate e accumulate.  - Le tasse accumulate vengono inviate al sistema ERP con i dettagli relativi alla giurisdizione, in modo che i compratori conoscano esattamente i pagamenti che devono effettuare al governo.  - Sono supportate le note di accredito a livello di voce d'ordine.					2005
	Importazione di moduli acquisizione servizi da siti integrati con SAP ERP tramite SAP Ariba Cloud Integration Gateway [SINV-9378] Questa funzionalità consente ai compratori di importare moduli acquisizione servizi dai sistemi SAP ERP nelle soluzioni per gli acquisti e la fatturazione da SAP Ariba mediante SAP Ariba Cloud Integration Gateway.				Vedere la guida alla versione	2005
	Importa fatture cXML nelle soluizioni SAP Ariba Procurement [SINV-9541] I compratori che creano fatture cXML possono importare le fatture direttamente in SAP Ariba Buying and Invoicing o SAP Ariba Invoice Management. Un'API HTTP consente ai compratori di registrare le fatture cXML nel sito SAP Ariba.					2005
	Escludi tasse e spese dall'accumulo dell'importo utilizzato [SINV-9608] Con questa funzionalità, il sito dell’utente può essere configurato in modo tale che gli autori di contratti possano specificare se escludere tasse e spese dall’accumulo di importi utilizzati nei contratti d’ordine di rilascio.					2005
	Rendere i dati delle fatture disponibili per i rapporti [SINV-9629] È possibile eseguire rapporti sull’attività di fatturazione prima della creazione di un documento di riconciliazione fattura. Quattro nuovi elementi dei rapporti utilizzano dati caricati dalle fatture prericonciliate, in modo che sia possibile eseguire un rapporto per monitorare una fattura prima della sua riconciliazione. Ad esempio, è possibile vedere quando un utente ha approvato o respinto una fattura, l'importo ordinato o le informazioni relative al fornitore. Se sono stati implementati flussi di approvazione per le fatture, è possibile utilizzare questa funzionalità per monitorare l'attività di approvazione. Se la società utilizza servizi di digitalizzazione delle fatture per i servizi di conversione delle fatture, questa funzionalità consente di analizzare la qualità delle fatture del fornitore e la qualità del lavoro svolto dal provider dei servizi di digitalizzazione.				Vedere la guida alla versione	2005
	Supporto dell'aggiornamento degli ID venditore ERP mediante importazioni di dati fornitore [SM-17508] Questa funzionalità aggiunge il supporto per l’aggiornamento degli ID venditore ERP dei fornitori utilizzando l’attività di importazione dati fornitori in Amministrazione gestione fornitori.				Vedere la guida alla versione	2005
	Miglioramenti delle note di addebito e di accredito a livello di voce d'ordine [NP-9575] I compratori possono consentire ai fornitori di immettere prezzi unitari pari a zero nelle voci di addebito a livello di voce d’ordine. Durante la creazione di una nota di addebito a livello di voce d'ordine, i fornitori possono specificare di quanto stanno incrementando il prezzo unitario di una voce d'ordine per l'adeguamento. Durante la creazione di una nota di accredito a livello di voce d'ordine, i fornitori possono specificare di quanto stanno riducendo il prezzo unitario di una voce d'ordine per l'adeguamento del prezzo.					2005
	Pagamenti puntuali per i subfornitori [CP-13230] La soluzione di approvvigionamento può ora acquisire le informazioni rilevanti durante il processo di ricezione e calcolare la data di scadenza della fattura e i termini di pagamento in base alla data di consegna per soddisfare il requisito della legge giapponese in materia di subfornitura.  Per i fornitori soggetti a questa legge, identificati da un flag nell'anagrafica fornitori, l'utente può ora immettere la data di consegna durante la creazione di un documento di entrata merci. Durante la fatturazione, in caso di fornitore soggetto alla legge, la data di riferimento viene impostata sulla data di consegna della prima entrata merci registrata dell'ordine.					2008
	Miglioramenti al collegamento di contratti nelle correzioni delle richieste di acquisto [CP-14353] Questa funzionalità consente di scegliere se i contratti applicabili vengano collegati automaticamente a una o più voci d'ordine di una correzione di richiesta di acquisto, quando tali voci non sono state precedentemente collegate a un contratto.				Vedere la guida alla versione	2008
	Mantenimento del valore del flag FARV nelle richieste di acquisto importate [CP-14557] Questa funzionalità consente di mantenere il valore del flag FARV nelle richieste di acquisto importate quando il valore è diverso da quello contenuto nei dati del fornitore. Il valore nella richiesta di acquisto importata sostituisce il valore nei dati del fornitore nella soluzione per gli acquisti.				Vedere la guida alla versione	2008
	Ordini permanenti nelle soluzioni per gli acquisti SAP Ariba per i siti integrati con SAP [SINV-4244] Le soluzioni SAP Ariba Procurement ora supportano gli ordini permanenti corrispondenti alla definizione della categoria di voce B (tipo di documento Ordine quadro) in SAP ERP e SAP S/4HANA. I compratori possono ora utilizzare gli ordini permanenti per l'approvvigionamento di voci di prodotti e servizi senza seguire i processi di entrata merci e modulo acquisizione servizi. Gli ordini permanenti sono adatti per le richieste ricorrenti di articoli di valore limitato e servizi di routine, senza la necessità per i compratori di creare più ordini per lo stesso fornitore. Questi ordini sono caratterizzati da periodi di validità per definire le date di validità del processo di approvvigionamento e da limiti di importo predefiniti per controllare i prezzi delle voci.					2008
	Definizione di limiti di prezzo per le voci di contratto [SINV-5393] Questa funzionalità consente di definire diversi limiti di prezzo per periodi di tempo differenti, in base ai quali devono essere convalidati i prezzi delle voci di contratto che i fornitori aggiungono ai moduli acquisizione servizi e alle fatture basate su contratto.					2008
	Definizione di limiti delle voci di contratto e fuori contratto per le voci non pianificate negli ordini d'acquisto di servizi [SINV-5641] Nelle richieste di acquisto di servizi create utilizzando le soluzioni SAP Ariba Procurement, oltre all'importo massimo e all'importo previsto, i compratori possono ora specificare gli importi che possono essere spesi per le voci di contratto e fuori contratto non pianificate. Quando vengono inviati moduli acquisizione servizi e fatture per le voci di servizio non pianificate, il valore delle voci di contratto e fuori contratto viene convalidato in base a questi limiti.					2008
	Contratti con rilascio automatico per la generazione automatica di richieste di servizi nei siti integrati con SAP [SINV-9679] Questa funzionalità consente ai compratori di creare contratti con rilascio automatico che includono voci di servizio. Durante la creazione del contratto con rilascio automatico, i compratori possono immettere i valori specifici dei servizi necessari per generare le richieste di servizi.					2008
	Supporto della lingua thailandese nelle soluzioni cloud SAP Ariba [SINV-9683] È ora disponibile il supporto della lingua thailandese in tutte le soluzioni cloud SAP Ariba. È possibile navigare in tutte le soluzioni cloud SAP Ariba con il thailandese impostato come lingua preferita e gli amministratori SAP Ariba possono caricare traduzioni per la lingua thailandese.				Vedere la guida alla versione	2008
	App mobile SAP Ariba Procurement 2.0 [BMA-1181] L'app mobile SAP Ariba Procurement 2.0 introduce un'interfaccia utente riprogettata basata su SAP Fiori, supporto per la gestione e il completamento di attività per gli utenti delle soluzioni SAP Ariba Strategic Sourcing e notifiche push correlate alle attività.					2011
	Supporto dell'impostazione dell'organizzazione acquirente predefinita sulla base della divisione selezionata [OPCCC-1056] Nelle soluzioni per gli acquisti di SAP Ariba, è possibile attivare dei filtri per i valori selezionabili nel campo di scelta Org. acquirente. Il filtro si basa su una combinazione tra la divisione selezionata (l'indirizzo di spedizione) e il codice società corrispondente. In precedenza, non era possibile impostare il valore predefinito nel campo di scelta Org. acquirente. L'organizzazione acquirente veniva impostata sulla base del profilo dell'utente, il che portava all'impostazione di un'organizzazione acquirente errata rispetto al codice società. Questa funzionalità consente di impostare un'organizzazione acquirente predefinita in Org. acquirente, corrispondente alla divisione selezionata. Ciò garantisce l'assegnazione dell'organizzazione acquirente corretta per la divisione e il codice società selezionati.				Vedere la guida alla versione	2011
	Supporto della restrizione della possibilità di eliminare allegati dagli ordini d'acquisto [OPCCC-1078] Questa funzionalità consente ai clienti di restringere la possibilità, da parte dei richiedenti degli ordini d'acquisto o di altri utenti, di eliminare allegati dagli ordini approvati. Questa funzionalità è controllata da un parametro che può essere attivato dai clienti. Il parametro consente agli utenti assegnati al nuovo gruppo Rimuovi allegati di sostituire la restrizione ed eliminare allegati. Tuttavia, nessun utente potrà aggiungere direttamente degli allegati agli ordini d'acquisto. Per aggiungere allegati, gli utenti dovranno modificare la richiesta di acquisto e creare una nuova versione.				Vedere la guida alla versione	2011
	Supporto dell'entità Divisione dai sistemi backend SAP [OPCCC-533] Questa funzionalità introduce la Divisione come entità in SAP Ariba. Essa sarà contenuta nel profilo utente e inserita per impostazione predefinita nell'intestazione della richiesta di acquisto (nuovo). Quando si aggiungono righe, la Divisione viene impostata automaticamente anche per la riga. Questa funzionalità include la ridenominazione del campo "Divisione" corrente della riga della richiesta di acquisto nell'etichetta "Indirizzo di spedizione" appropriata. Nota: Disponibile per i nuovi clienti dalla versione SAP Ariba 2011.					2011
	Supporto della creazione e dell'impostazione predefinita di note in una richiesta di acquisto [OPCCC-567] Questa funzionalità introduce una nuova funzionalità per il salvataggio interno di note predefinite nel servizio di gestione documenti e il loro utilizzo nelle transazioni. Può essere utilizzata per aggiungere e gestire note rilevanti per le transazioni di approvvigionamento e riusarle quando serve. Le note vengono aggiunte per impostazione predefinita al momento della creazione di una richiesta di acquisto da parte di un utente e possono essere utilizzate per comunicare informazioni supplementari ai fornitori all'interno dell'ordine. È possibile caricare note predefinite in qualsiasi lingua: se soddisfano i criteri per l'impostazione predefinita verranno aggiunte alla richiesta d'acquisto in tale lingua. Ciò è utile per comunicare istruzioni o linee guida ai fornitori nella loro lingua.				Vedere la guida alla versione	2011

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