Як створити рахунок-фактуру на основі замовлення на закупівлю?

Натисніть Автоматизоване робоче місце > Замовлення (або виберіть інший ескіз, пов’язаний із замовленнями). Виконайте одну з наступних операцій:

• Натисніть Дії > Стандартний рахунок-фактура праворуч від замовлення на закупівлю або комплексного замовлення на закупівлю.
• Натисніть на номер замовлення на закупівлю, щоб відкрити його, а потім натисніть Створити рахунок-фактуру > Стандартний рахунок-фактура у верхній або нижній частині сторінки.

Кожен з цих варіантів виконує одну й ту ж дію, але ви можете вибрати перший крок, виходячи з власних уподобань. Після виконання першого кроку виконайте наступні дії:

• На сторінці «Створити рахунок-фактуру» введіть номер рахунка-фактури, дату рахунка-фактури та іншу інформацію на рівні заголовка про рахунок-фактуру в області «Зведення».
  (Необов’язково) Введіть податки на рівні заголовка, дані про відвантаження, додаткові опції та знижки.
• Натисніть Переглянути/змінити адресу у розділах Зведені дані, Відвантаження та Додаткові поля, щоб переглянути або змінити адресу.
• Додайте інші елементи, такі як умови оплати, коментарі або вкладення, натиснувши Додати до заголовка та вибравши з доступних опцій.
• Введіть будь-яку іншу інформацію, яку вимагає клієнт, в області «Додаткова інформація».
• Клацніть Оновити вгорі або внизу сторінки, щоб оновити будь-які обчислені поля, якщо ви додаєте або змінюєте будь-які поля суми чи ставки.
• Введіть або змініть інформацію про позицію для рахунка-фактури, якщо це необхідно.

Після завершення попередніх кроків натисніть «Далі», щоб переглянути рахунок-фактуру перед відправленням.

• Перегляньте рахунок-фактуру та внесіть остаточні зміни.
• Натисніть «Відправити».

Якщо опція «Створити рахунок-фактуру» недоступна у вашому замовленні на закупівлю, див. розділ «Чому в моєму замовленні на закупівлю не доступна опція «Створити рахунок-фактуру»?

SAP Business Network