Hvordan opretter jeg en indkøbsordrebaseret faktura?

Klik på Arbejdsområde > Ordrer (eller vælg en anden ordrebaseret flise). Udfør en af følgende handlinger:

• Klik på Handlinger > Standardfaktura til højre for indkøbsordren eller rammeindkøbsordren.
• Klik på indkøbsordrenummeret for at åbne den, og derefter klikke på Opret faktura > Standardfaktura nederst på siden.

Alle disse valgmuligheder afslutter den samme handling, men du kan vælge det første trin på baggrund af dine egne indstillinger. Gør følgende efter afslutning af første trin:

1. På siden Opret faktura skal du indtaste fakturanummer, fakturadato og andre oplysninger om fakturaen på overskriftsniveau i området OVERSIGT.
   (Valgfrit) Angiv skat på overskriftsniveau, forsendelse, særlig håndtering og rabatter.
2. Klik på Vis/rediger adresser i afsnittene Oversigt, Forsendelse og Yderligere felter for at gennemse eller redigere adresseoplysninger.
3. Tilføj andre elementer som f.eks. betalingsbetingelser, kommentarer eller vedhæftede filer ved at klikke på Tilføj til overskrift og vælge fra de tilgængelige indstillinger.
4. Indtast alle andre oplysninger, din kunde anmoder om, i området Yderligere oplysninger.
5. Klik på Opdater øverst eller nederst på siden for at opdatere beregnede felter, hvis du tilføjer eller ændrer felter for beløb eller pris.
6. Indtast eller ændr om nødvendigt varelinjeoplysninger for fakturaen.

Når du har udført de forrige trin, skal du klikke på Næstefor at gennemse fakturaen, inden du sender den.

1. Gennemse fakturaen, og foretag eventuelle endelige ændringer.
2. Klik på Send.

Hvis valgmuligheden Opret faktura ikke er tilgængelig på indkøbsordren, skal du klikke her.

Du kan se en video med hurtige tip om dette emne ved at klikke her.

SAP Business Network