Jak vytvořím fakturu k objednávce?

Klikněte na Pracovní plocha> Objednávky (nebo vyberte jinou dlaždici související s objednávkami). Postupujte jedním z následujících způsobů:

• Vpravo od objednávky nebo od paušální objednávky klikněte na Akce > Standardní faktura.
• Otevřete objednávku kliknutím na její číslo a potom na honím okraji dolní části stránky na možnost Vytvořit fakturu > Standardní faktura.

Všemi těmito kroky provedete stejnou akci, ale první krok si můžete vybrat podle toho, co vám vyhovuje. Až provedete první krok, postupujte takto:

1. Na stránce Vytvořit fakturu v oblasti SOUHRN zadejte číslo faktury (Č. faktury), datum faktury a další údaje do hlavičky faktury.
   (Volitelné) Zadejte daně, poplatky za přepravu a zvláštní zacházení a slevy na úrovni hlavičky.
2. Chcete-li upravit detaily adres, klikněte v částech Souhrn, Přeprava a Další pole na Zobrazit/upravit adresy.
3. Přidejte další údaje, jako jsou platební podmínky, komentáře nebo přílohy. K tomu klikněte na možnost Přidat do hlavičky a vyberte si ze zobrazených možností.
4. V oblasti Další informace zadejte všechny údaje, které váš zákazník požaduje.
5. Když přidáte nebo změníte pole částek či sazeb, aktualizujte všechna pole, která se vypočítávají, kliknutím na Aktualizovat v horní nebo dolní části stránky
6. Pokud potřebujete, přidejte nebo změňte údaje u jednotlivých položek.

Po dokončení předcházejících kroků klikněte na Další a před odesláním fakturu zkontrolujte.

1. Zkontrolujte fakturu a proveďte v ní konečné úpravy.
2. Klikněte na Odeslat.

Pokud v objednávce nemáte možnost Vytvořit fakturu, klikněte sem.

Video Rychlý tip k tomuto tématu najdete zde.

SAP Business Network