 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
คุณมีใบแจ้งหนี้การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ที่ล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธซึ่งไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขได้อย่างไร? คุณมาถึงที่ที่ถูกต้องแล้ว
Ariba Network รองรับใบแจ้งหนี้ EDI สองประเภทดังนี้
คลิกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อตรวจทานรายละเอียดการกำหนดรูปแบบสำหรับใบแจ้งหนี้ EDI แต่ละประเภท ข้อผิดพลาดที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้อ้างอิงใบแจ้งหนี้ ANSI X12 810 EDI เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
กรุณาจำไว้ว่าคุณยังสามารถปรึกษากฎการออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้า และข้อผิดพลาดของใบแจ้งหนี้ทั่วไปเหล่านี้เพื่อค้นหาสาเหตุที่ใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ ติดต่อลูกค้าของคุณ ด้วยคำถามที่เจาะจงเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ถูกปฏิเสธ
นี่คือรายการข้อผิดพลาดของใบแจ้งหนี้ EDI ที่พบได้บ่อยที่สุดและวิธีการแก้ไข:
| คำอธิบายข้อผิดพลาด | เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นี้? | ฉันจะแก้ได้ยังไง? |
| INV-98: ไม่มีค่าของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณ | ใบแจ้งหนี้ EDI ไม่มีเซกเมนต์ผู้รับเงิน (REF) ในลูป N1
คุณจะได้รับข้อผิดพลาดนี้ก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานกฎธุรกรรม คู่ค้าต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในใบแจ้งหนี้ |
ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในเซกเมนต์ REF ของคุณ:
REF*BAA*[ID คู่ค้า]~ |
| INV-13: การอ้างอิงคำสั่งซื้อ [เลขที่คำสั่งซื้อ] เป็นคำสั่งซื้อที่เลิกใช้แล้ว ซ้ำกัน หรือถูกแทนที่ | ลูกค้าของคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ ที่อ้างอิงในใบแจ้งหนี้ แล้ว | ติดต่อลูกค้าของคุณ เพื่อดูว่ามีเลขที่ใบสั่งเพื่อการแทนที่หรือไม่ |
ใบแจ้งหนี้ EDI ไปไม่ถึง Ariba Network คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จาก EDI Value Added Network (VAN):
|
ใบแจ้งหนี้ EDI อาจไม่สามารถเข้าถึง Ariba Network ได้ในกรณีต่อไปนี้
|
วางตัวระบุ ISA ที่ถูกต้องในใบแจ้งหนี้ EDI แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เซกเมนต์ GS02 ต้องตรงกับตัวระบุ ISA ที่กำหนดรูปแบบไว้ในบัญชีของคุณ |
| INV-63: ไม่มีข้อมูลผู้รับเงินหรือมีไม่ครบถ้วน | ลูกค้าของคุณต้องการให้คุณระบุข้อมูลผู้รับเงินในใบแจ้งหนี้ (เปิดใช้งานกฎธุรกรรม ต้องระบุที่อยู่ผู้รับเงินในใบแจ้งหนี้) | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้มีที่อยู่ผู้รับเงินในเซกเมนต์ N1*RI |
| INV-13: การอ้างอิงคำสั่งซื้อ [เลขที่คำสั่งซื้อ] เป็นคำสั่งซื้อที่เลิกใช้แล้ว ซ้ำกัน หรือถูกแทนที่
INV-15: ลูกค้ารายนี้ไม่ยอมรับใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อที่ส่งไปนอก Ariba Network |
ลูกค้าของคุณส่งคำสั่งซื้อที่มีการเปลี่ยนแปลง (PO) ในเร็วๆ นี้หลังจากส่งเวอร์ชันคำสั่งซื้อเริ่มต้น และใบแจ้งหนี้ของคุณจะอ้างอิงเวอร์ชันคำสั่งซื้อดั้งเดิม
เมื่อลูกค้าของคุณส่งคำสั่งซื้อที่มีการเปลี่ยนแปลง คำสั่งซื้อดั้งเดิมจะถูกเลิกใช้ ถ้าคุณพยายามออกใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อที่เลิกใช้ Ariba Network ไม่ยอมรับใบแจ้งหนี้เนื่องจากข้อผิดพลาดเหล่านี้ |
อ้างอิงเวอร์ชันของคำสั่งซื้อที่อัพเดทในเซกเมนต์ BIG ของใบแจ้งหนี้ EDI |
| ภาษีในใบแจ้งหนี้ EDI ของคุณจะกำหนดค่าตั้งต้นเป็นภาษีขาย แม้ว่าฉันจะกำหนดเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ก็ตาม | ใบแจ้งหนี้ของคุณไม่มีเซกเมนต์สถานที่ชำระภาษี (TXI05) ซึ่ง Ariba Network ใช้สร้างหมวดหมู่ภาษี | แม้ว่าเซกเมนต์ TXI05 จะเป็นแบบเลือกได้ แต่คุณต้องใช้เซกเมนต์ TXI05 เพื่อระบุหมวดภาษี
ถ้าเซกเมนต์ TXI05 ไม่ใช่สถานที่ตั้งของแคนาดา, PS, PG หรือ ST หมวดจะถูกสร้างขึ้นเป็น:
ถ้าเซกเมนต์ TXI05 เป็นสถานที่ตั้งของแคนาดา จะเป็น PS, PG หรือ ST หมวดจะถูกสร้างขึ้นดังนี้
คุณต้องกำหนดรหัสเขตอำนาจที่ถูกจับข้อมูลโดยองค์ประกอบ <TaxLocation> |
| ใบแจ้งหนี้ของคุณล้มเหลวเนื่องจากหน่วยนับ (UOM) ไม่ตรงกัน | Ariba Network แปลง UOM ของ American National Standards Institute (ANSI) เป็นรหัสหน่วยนับของสหประชาชาติ (UNUOM) | ส่งค่า UOM ที่ถูกต้องในใบแจ้งหนี้เพื่อให้ Ariba Network แปลงค่าได้สำเร็จ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูรายการการแม็ป UOM |
| INV-61: ข้อมูลผู้รับบิลขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ | ลูกค้าของคุณต้องการให้คุณรวมข้อมูลผู้รับบิลในเซกเมนต์ N1*BT (มีการเปิดใช้งาน ต้องระบุที่อยู่ผู้รับบิลในใบแจ้งหนี้) | เพิ่มข้อมูลผู้รับบิลในใบแจ้งหนี้ แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| INV-30: บรรทัดไอเท็มในใบแจ้งหนี้ [เลขที่บรรทัด] ไม่มีอยู่ในคำสั่งซื้อดั้งเดิม [เลขที่คำสั่งซื้อ] | การอ้างอิงเลขที่บรรทัดในเซกเมนต์ IT101 ของใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับค่าสำหรับเซกเมนต์ PO101 ของใบสั่งซื้อ EDI
นั่นหมายความว่าไม่มีเลขที่บรรทัดไอเท็มที่ตรงกันในคำสั่งซื้อ |
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอ้างอิงเลขที่บรรทัดในคำสั่งซื้อที่ถูกต้องในเซกเมนต์ IT1 ของใบแจ้งหนี้ |
| IT108(0235)='VS' แต่ VP ขาดหายไป ถ้าใช้ VS (ID พาร์ทเพิ่มเติมของผู้ขาย) ให้ต้องระบุ VP (ID พาร์ทของผู้ขาย) หรือ SH (Caseed) | ถ้าตัวระบุ VS ปรากฏในเซกเมนต์ IT1 จำเป็นต้องมีตัวระบุ VP | โซลูชันที่เป็นไปได้มีสองอย่างดังนี้ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
|
| การแจ้งการจัดการข้อความ (MDN) จะแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
การดำเนินการอัตโนมัติ/MDN-sent-automatically; ดำเนินการแล้ว/ข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดการประมวลผลที่ไม่คาดคิด |
คุณได้ผ่านรายการใบแจ้งหนี้ EDI ไปยัง EDI ทดสอบผ่าน URL อินเตอร์เน็ต (EDIINT) ซึ่งต่างจาก EDIINT URL ที่ใช้งานจริง | ผ่านรายการใบแจ้งหนี้ EDI ที่ใช้งานจริงไปยัง URL ของ EDINT ที่ถูกต้อง |
| [ชื่อลูกค้าของคุณ] ไม่ยอมรับใบแจ้งหนี้เฉพาะส่วนหัว | คุณส่งใบลดหนี้ไปยัง Ariba Network แล้ว ใบลดหนี้ (รวมถึงใบเพิ่มหนี้) จะถูกพิจารณาเป็นใบแจ้งหนี้ในระดับส่วนหัว เนื่องจากจำนวนเงินนั้นใช้ไม่ได้กับคำสั่งซื้อที่ระบุและไม่มีข้อมูลบรรทัดไอเท็ม
ลูกค้าของคุณปิดใช้งานกฎธุรกรรม อนุญาตให้คู่ค้าส่งใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ในส่วนหัว |
เนื่องจากลูกค้ารายนี้ไม่ยอมรับใบลดหนี้ คุณจึงสามารถส่งใบแจ้งหนี้มาตรฐานที่มีจำนวนเงินดอลลาร์ติดลบ (ใบแจ้งหนี้ที่เป็นลบ) |
| ใบแจ้งหนี้ EDI ของคุณล้มเหลวเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการแปลในเซกเมนต์ TDS | ข้อมูลที่คุณรวมอยู่ใน TDS02, TDS03 และ TDS04 เซกเมนต์ไม่ใช่จำนวนเต็ม ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์เหล่านี้คือ N2 ซึ่งหมายความว่าค่าจำนวนเต็มมีจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูลในฟิลด์คือ 125 จะแปลเป็น 1.25 |
เอาจุดทศนิยมในค่าออก แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| ใบแจ้งหนี้ EDI ของคุณล้มเหลวเนื่องจากไม่มีที่อยู่ทางไปรษณีย์ | มีที่อยู่สี่รายการ (N1 ลูป) ที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ EDI: ที่อยู่ผู้รับเงิน ที่อยู่ผู้รับ ผู้รับบิล และต้นทางส่งมอบ ไม่พบเซกเมนต์ N3 สำหรับแต่ละที่อยู่ของ 4 ที่ ซึ่งมีส่วนในข้อผิดพลาดในการแปล
เซกเมนต์ N3 แม็ปไปยังแอททริบิวต์ <Street> ขณะที่เซกเมนต์ N2 แม็ปไปยังแอททริบิวต์ <DeliverTo> ขององค์ประกอบ <PostalAddress> ในใบแจ้งหนี้ cXML |
เปลี่ยนเซกเมนต์ N2 เป็น N3 เนื่องจากข้อมูลในเซกเมนต์ N2 เกี่ยวข้องกับที่อยู่ถนน และไม่ได้ส่งมอบข้อมูล |
| รายละเอียดศูนย์ต้นทุนไม่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ EDI ของคุณ | คุณรวมเซกเมนต์การบริการ การส่งเสริมการขาย ค่าลดหย่อน หรือค่าธรรมเนียม (SAC) ไว้ในเซกเมนต์สรุปของใบแจ้งหนี้แทนรายละเอียดบรรทัดไอเท็ม | ระบุรายละเอียดศูนย์ต้นทุนเฉพาะในเซกชันบรรทัดไอเท็ม เท่านั้น ไม่ใช่ในระดับข้อมูลสรุป คุณต้องรวมเซกเมนต์ SAC ภายในเซกเมนต์รายละเอียดไอเท็มพื้นฐาน (IT01) |
| INV-8: เลขที่บรรทัดในใบแจ้งหนี้ [เลขที่บรรทัด] ซ้ำกัน | คุณทำซ้ำเลขที่บรรทัดในใบแจ้งหนี้ในเซกเมนต์ REF02 (เมื่อ REF01=FJ) ในเอกสารใบแจ้งหนี้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีสองเซกเมนต์ REF ที่มีตัวระบุ "FJ" ทั้งสอง โดยมี REF02 เท่ากับ "0001"
เซกเมนต์ REF02 กำหนดเลขที่บรรทัดในใบแจ้งหนี้ (เมื่อ REF01=FJ) |
เปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นหนึ่งรายการของเซกเมนต์ REF02 ดังนั้นจึงไม่มีเลขที่บรรทัดที่ซ้ำกัน |
| INV-88: ข้อมูลภาษีต้องระบุในบรรทัดรายการ | SAC*C*H850 ที่ใช้โดยตัวเองแม็ปไปยังองค์ประกอบ <Tax> ในใบแจ้งหนี้ cXML และไม่รวมองค์ประกอบ <TaxDetail> ถ้าลูกค้าของคุณเปิดใช้งานกฎธุรกรรม คู่ค้าต้องป้อนภาษีที่ระดับบรรทัดไอเท็ม จะต้องระบุองค์ประกอบ <TaxDetail> | รวมเซกเมนต์ TXI ไว้ในใบแจ้งหนี้ EDI หลังเซกเมนต์ SAC (SAC*C*H850) ซึ่งแม็ปไปยังองค์ประกอบ <TaxDetail> |
| N404 ไม่สามารถแก้ไขรหัสประเทศ 'USA' Ariba SN รองรับกราฟรหัสประเทศ ISO-3166 อักขระ สำหรับ 'USA' ให้ใช้ 'US'
N404='US', บังคับ N402(รหัสรัฐ) ซึ่งขาดหายไป |
คุณจะได้รับข้อผิดพลาดเหล่านี้ในกรณีต่อไปนี้
|
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสประเทศมีอักขระเพียงสองตัว เซกเมนต์ N404 ให้รหัสประเทศ ซึ่งต้องเป็นสองอักขระเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน EDI (ISO-3166)
นอกจากนี้คุณต้องรวมรหัสรัฐ (เซกเมนต์ N402) เมื่อค่า N404 เท่ากับ US หรือ CA กรุณาดู คู่มือการอิมพลีเมนต์ ANSI X12 810 สำหรับรายการรหัสรัฐ/จังหวัดสำหรับ US และ CA |
| เนื้อหาของประเภทองค์ประกอบ "InvoiceDetailServiceItem" ไม่สมบูรณ์ จะต้องตรงกับ x, y, z
x, y และ z แสดงองค์ประกอบ cXML |
บรรทัดไอเท็มในใบแจ้งหนี้ (กลุ่ม IT1) มีเซกเมนต์ REF ซึ่งใช้สำหรับเลขที่ประจำผลิตภัณฑ์ (ระบุด้วยรหัส REF01 ของ SE) และไม่อนุญาตให้ใช้เลขที่ประจำผลิตภัณฑ์สำหรับใบแจ้งหนี้การบริการ
เมื่อแปลงใบแจ้งหนี้การบริการ EDI เป็นรูปแบบ cXML แล้ว บรรทัดไอเท็มจะถูกแม็ปไปยังองค์ประกอบ InvoiceDetailServiceItem ตามมาตรฐาน cXML ไม่มีองค์ประกอบ SerialNumber ภายในองค์ประกอบ InvoiceDetailServiceItemReference (องค์ประกอบย่อยของ InvoiceDetailServiceItem) |
ย้ายเซกเมนต์ REF*SE ออกจากกลุ่ม IT1 แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| ใบแจ้งหนี้มีข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ | ยอดรวมในระดับส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ ไม่ตรงกับผลรวมของแต่ละบรรทัดไอเท็มในใบแจ้งหนี้
ต.จำลอง ศรีเมือง กล่าวว่า ใบแจ้งหนี้มีทั้งหมด 141.29. มีสี่บรรทัดรายการที่มีจำนวนเงินต่อไปนี้
(4) ผลรวมของสี่รายการ คือ 444.99 บาท ซึ่งไม่ตรงกับยอดรวมในระดับส่วนหัวใบแจ้งหนี้ 141.29 บาท |
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลรวมของจำนวนเงินในบรรทัดรายการแต่ละรายการ ตรงกับยอดรวมในระดับส่วนหัว
ในตัวอย่างเฉพาะนี้ จะต้องเอาบรรทัดไอเท็ม 1 ออก ผลรวมของบรรทัดไอเท็ม 2, 3 และ 4 ถึง $141.29 ซึ่งจะตรงกับยอดรวมในระดับส่วนหัว กรุณาจำไว้ว่าอาจเป็นเหตุผลเดียวสำหรับข้อความการปฏิเสธใบแจ้งหนี้นี้ แต่เป็นสาเหตุทั่วไปของข้อความ |
| องค์กรผู้ซื้อถูกลบแล้ว
ไม่ได้ระบุข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้อง |
คุณจะได้รับข้อผิดพลาดเหล่านี้ในกรณีต่อไปนี้
|
ระบุ ANID ที่แอคทีฟในเซกเมนต์ GS03 (ผู้รับ) ของใบแจ้งหนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่แอคทีฟกับลูกค้ารายนั้น
เมื่อต้องการตรวจสอบ ANID ของลูกค้า ให้ทำดังนี้
ANID นี้ต้องตรงกับค่าที่คุณระบุในเซกเมนต์ GS03 ของใบแจ้งหนี้ EDI ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ANID ของลูกค้าของคุณมีอักขระอย่างน้อย 13 ตัว โดยขึ้นต้นด้วย "AN" และตามด้วยตัวเลขตั้งแต่ 11 ตัวขึ้นไป |
| เนื้อหาของประเภทองค์ประกอบ InvoiceDetailOrderInfo ไม่สมบูรณ์ เนื้อหาต้องตรงกับ x, y, z
x, y และ z แสดงองค์ประกอบ cXML |
เซกเมนต์ BIG03 และ BIG04 ว่างเปล่า และเซกเมนต์ BIG07 เท่ากับ "DI" ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็น "ใบแจ้งหนี้เดบิต" เมื่อเซกเมนต์ BIG07 ถูกกำหนดเป็น "DI" ต้องระบุทั้งเซกเมนต์ BIG03 และ BIG04 | ระบุค่าสำหรับเซกเมนต์ BIG03 และ BIG04 และส่งใบแจ้งหนี้ EDI ใหม่โดยมีหมายเลขควบคุมการแลกเปลี่ยน (ICN) ที่ไม่ซ้ำกัน |
| คำอธิบายบรรทัดไอเท็มสำหรับใบแจ้งหนี้ EDI ไม่ผ่านไปยังโซลูชัน Ariba Procurement ของลูกค้าของฉัน | คำอธิบายบรรทัดไอเท็มกำลังถูกแปลงเป็นองค์ประกอบ <ShortName> ในใบแจ้งหนี้ cXML เนื่องจากคุณระบุค่าของ "GEN" สำหรับเซกเมนต์ PID02 | ระบุ "F" ในเซกเมนต์ PID02 แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| ไม่มีข้อมูลผู้สั่งซื้อหรือมีไม่ครบถ้วน | ลูกค้าของคุณต้องการให้คุณระบุที่อยู่ผู้สั่งซื้อในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด (เปิดใช้งานกฎธุรกรรม ต้องระบุที่อยู่ผู้สั่งซื้อในใบแจ้งหนี้) | รวมเซกเมนต์ชื่อ (N1) ที่มีตัวระบุใบสั่งขาย (SO) ตัวอย่างเช่น
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| องค์กรลูกค้าไม่ได้รับการกำหนดรูปแบบให้รับคำขอ InvoiceDetail | ลูกค้าของคุณไม่ยอมรับใบแจ้งหนี้จากบัญชี ของคุณ (กฎธุรกรรม อนุญาตให้คู่ค้าส่งใบแจ้งหนี้ไปยังบัญชีนี้ ถูกปิดใช้งาน) | ลูกค้าต้องเปิดใช้งานกฎธุรกรรมนี้ เพื่อให้คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ได้
คู่ค้าที่ส่งใบแจ้งหนี้โดยใช้วิธีการกำหนดเส้นทางแบบ EDI จะได้รับการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด การแจ้งให้ทราบจะไปที่อีเมล์แอดเดรสที่กำหนดรูปแบบไว้ในหน้า การกำหนดรูปแบบ EDI ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำเครื่องหมายเช็คบ็อกซ์ที่อยู่ถัดจากเช็คบ็อกซ์ ส่งการแจ้งให้ทราบหากไม่สามารถส่งเอกสารขาออกได้ หรือ FA มีการตั้งค่าเกินกำหนด |
| ใบแจ้งหนี้ EDI ของคุณไม่มีสกุลเงิน แต่ค่าสกุลเงินในบัญชีของคุณถูกกำหนดเป็นค่าตั้งต้นในใบแจ้งหนี้ | คุณไม่ได้รวมเซกเมนต์สกุลเงินเสริม (CUR) ในระดับส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ ซึ่งหมายความว่าเซกชัน สรุป ของใบแจ้งหนี้ (ข้อมูลสรุปภาษีและข้อมูลสรุปใบแจ้งหนี้) จะใช้สกุลเงินตั้งต้นที่กำหนดรูปแบบไว้ในบัญชีของคุณ | ถ้าคุณต้องการอัพเดทสกุลเงินตั้งต้นในโปรไฟล์ของคุณ ให้ทำดังนี้
|
| การเข้าถึงข้อมูล 1 ในส่วนประกอบ 1 ใน INVREF แบบผสมที่มีส่วนประกอบเพียง 0 รายการในบรรทัด [บรรทัด #] | ใบลดหนี้ของบรรทัดไอเท็มของคุณไม่มีเซกเมนต์ REF*I5*[เลขที่ใบแจ้งหนี้]~ | แทรกเซกเมนต์ REF เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่
กรุณาจำไว้ว่าคุณสามารถใช้เฉพาะเซกเมนต์ REF*I5 ที่มีใบลดหนี้ของบรรทัดไอเท็ม ใบลดหนี้ของบรรทัดไอเท็มแต่ละรายการต้องมีการอ้างอิงใบแจ้งหนี้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ DocumentReference และ InvoiceIDInfo ใน InvoiceDetailRequestHeader ของใบแจ้งหนี้ cXML |
| ใบแจ้งหนี้ EDI ของคุณล้มเหลวเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการแปลในเซกเมนต์ SAC | ถ้าคุณรวมเซกเมนต์ SAC06 หรือ SAC07 คุณต้องรวมเซกเมนต์อื่นไว้ด้วย | คุณต้องระบุค่าสำหรับทั้งเซกเมนต์ SAC06 และ SAC07 หรือย้ายค่าออกสำหรับแต่ละรายการ |
| เอกสารนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการใดๆ | เซกเมนต์ BIG09 มีค่า "NA" ซึ่งหมายถึง ไม่ต้องดำเนินการใดๆ | ถ้าคุณไม่ต้องการให้ใบแจ้งหนี้เป็นข้อมูลเท่านั้น ให้ย้ายค่านี้ออกจากเซกเมนต์ BIG09
เมื่อเซกเมนต์ BIG09 เท่ากับ "NA" การดำเนินการนี้จะสอดคล้องกับแอททริบิวต์ isInformationOnly ของ InvoiceDetailRequest |
| ฉันได้ระบุค่ารหัสกลุ่มสินค้าและบริการในใบแจ้งหนี้ EDI แต่ไม่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ cXML | บรรทัดไอเท็มในใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่บรรทัดไอเท็มงานบริการ | ระบุบรรทัดไอเท็มงานบริการในใบแจ้งหนี้ EDI โดยใช้ตัวระบุ SH เซกเมนต์ C3 จะสร้างองค์ประกอบการจัดหมวดหมู่ แต่คุณสามารถใช้ได้เฉพาะกับบรรทัดรายการบริการเท่านั้น |
|
ใบแจ้งหนี้ EDI ของคุณมีเซกเมนต์เงื่อนไขการขาย/ขายที่รอตัดบัญชี (ITD) เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น แต่ถูกแม็ปไปยังเงื่อนไข InvoiceDetailPaymentTerms ที่เหมือนกันสองรายการในใบแจ้งหนี้ cXML |
คุณแม็ปข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงินในหลายพื้นที่ของเซกเมนต์ ITD แล้ว
เมื่อเซกเมนต์ ITD01 เท่ากับ "01" เซกเมนต์ ITD03 และ ITD05 ทำงานร่วมกันเพื่อระบุระยะเวลาการให้ส่วนลดและชำระเงินเป็นวัน ITD03 คือเปอร์เซ็นต์ส่วนลด ในขณะที่ ITD05 แสดงจำนวนวันที่ชำระเงิน ถ้า ITD03 เท่ากับ "0" และ ITD05 เท่ากับ "30" รายการนี้จะแสดงสุทธิ 30 (ไม่มีส่วนลด, การชำระเงินภายใน 30 วัน) ITD07 ใช้สำหรับวันชำระเงินสุทธิ ดังนั้นเมื่อ ITD07 เท่ากับ "30" รายการนี้จะแสดงสุทธิ 30 ด้วย |
เมื่อต้องการระบุเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ 30 (ไม่มีส่วนลด) ให้ใช้โครงสร้างเซกเมนต์ ITD ต่อไปนี้
ITD*05*3*****30********0~ การกำหนดค่า ITD01 เป็น "01" ทำให้คุณสามารถส่งทั้งเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิและเงื่อนไขส่วนลดพร้อมกัน ถ้าคุณไม่ได้เสนอเงื่อนไขการให้ส่วนลด ขอแนะนำให้ใช้ ITD01 เท่ากับ "05" อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเสนอเงื่อนไขการให้ส่วนลด คุณสามารถใช้ ITD01 เท่ากับ "01" เพื่อระบุระยะเวลาส่วนลดรวมถึงวันที่ชำระเงินสุทธิ |
| INV-116: ลูกค้าต้องการให้ชื่อและรหัสประเทศของผู้สั่งซื้อในใบแจ้งหนี้ตรงกับข้อมูลผู้รับบิลหรือผู้สั่งซื้อ (ถ้ามี) ในคำสั่งซื้อ | ชื่อผู้สั่งซื้อ และรหัสประเทศของใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับข้อมูลผู้รับบิลในคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าของคุณต้องการให้ค่าเหล่านี้จับคู่ระหว่างใบแจ้งหนี้และคำสั่งซื้อ (กฎธุรกรรม ต้องระบุชื่อและประเทศของผู้สั่งซื้อในใบแจ้งหนี้ให้ตรงกับชื่อและประเทศของผู้รับบิลในคำสั่งซื้อ (หรือข้อมูลผู้สั่งซื้อ ถ้ามี)) | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ผู้สั่งซื้อที่คุณระบุในใบแจ้งหนี้ ตรงกับที่อยู่ในการวางบิลจากใบสั่งซื้อ |
| [ชื่อบริษัทของคุณ] ไม่ได้สมัครใช้งานบริการใดๆ ของผู้ให้บริการ (cXML.InvoiceDetailRequest) โดย Ariba EDIGateway | วิธีการกำหนดเส้นทางใบแจ้งหนี้ของคุณถูกกำหนดรูปแบบเป็น ออนไลน์ หรือ cXML | กำหนดวิธีการกำหนดเส้นทางใบแจ้งหนี้ของคุณเป็น EDI ก่อนส่งใบแจ้งหนี้ EDI ไปยัง Ariba Network:
เมื่อคุณกำหนดรูปแบบวิธีการกำหนดเส้นทางใบแจ้งหนี้เป็น EDI คุณยังสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองและผ่าน cXML ได้ |
| มีเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการที่ตรงกับ ID [เลขที่คำสั่งซื้อ] | คำสั่งซื้อที่แอคทีฟสองรายการจะมีจำนวนและวันที่เหมือนกัน เมื่อคุณส่งใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้จะถูกแม็ปไปยัง OrderID และ OrderDate | คุณต้องรวมเซกเมนต์วันที่และเวลา (DTM) ไว้ในใบแจ้งหนี้ EDI เพื่ออ้างอิงเวลาของคำสั่งซื้อ EDI หรือลูกค้าของคุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อรายการใดรายการหนึ่งแล้วส่งใหม่ด้วย OrderDate อื่น |
| ไม่พบคำสั่งซื้อ [เลขที่คำสั่งซื้อ] ที่อ้างอิงในใบแจ้งหนี้ | องค์ประกอบ BIG03 ที่เลือกได้ไม่มีวันที่ที่ถูกต้อง ถ้าคุณระบุค่าสำหรับ BIG03 ค่าดังกล่าวต้องตรงกับวันที่ที่ได้รับในองค์ประกอบ BEG05 ของใบสั่งซื้อ EDI ที่เกี่ยวข้อง | เอาองค์ประกอบ BIG03 ออกจากใบแจ้งหนี้ EDI หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันที่ในคำสั่งซื้อในใบแจ้งหนี้ EDI ตรงกับวันที่จากคำสั่งซื้อ |
| ไม่มีข้อมูลผู้รับในบรรทัดไอเท็ม [เลขที่บรรทัด] หรือมีไม่ครบถ้วน | ข้อมูลผู้รับที่ระดับบรรทัดไม่สมบูรณ์ แม้ว่าคุณอาจเติมข้อมูลในระดับส่วนหัวได้อย่างถูกต้อง
กรุณาจำไว้ว่าข้อผิดพลาดเดียวกันนี้สามารถเกิดขึ้นได้สำหรับที่อยู่ผู้ส่งสินค้า (N1*SF) ด้วย |
วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้มีสองอย่างดังนี้
|
| มีบุคคลที่ติดต่อในการจัดส่ง (ST) แต่ไม่มีข้อมูลที่ติดต่อของผู้ส่ง (SF) ถ้าใช้ จะต้องใช้ร่วมกัน รวม N1*SF ที่มีชื่ออย่างน้อย (N102) | เซกเมนต์ N1 มีตัวระบุ ST (ที่อยู่ในการจัดส่ง) แต่คุณไม่ได้ระบุตัวระบุ SF (ที่อยู่ผู้ส่ง) | ระบุทั้งเซกเมนต์ ST และ SF หรือไม่ได้ระบุทั้งสองอย่าง ถ้าคุณใช้เซกเมนต์ใดเซกเมนต์หนึ่งเหล่านี้ จำเป็นต้องมีเซกเมนต์อื่น |
| เลขที่บรรทัดในใบแจ้งหนี้ไม่มีอยู่ในกลุ่ม IT1 นี้ ต้องระบุ รวม REF*FJ (2/120) ที่มี REF02(0127)=เลขที่บรรทัด (เลขที่บรรทัด) สำหรับแต่ละกลุ่ม IT1 | คำอธิบาย (เซกเมนต์ PID) มีเครื่องหมายคำถาม (?) ไม่ถูกต้อง คุณลักษณะ
เมื่อผู้แปล EDI พบอักขระนี้ที่ส่วนท้ายของเซกเมนต์หรือองค์ประกอบข้อมูล (ก่อนตัวคั่นเซกเมนต์หรือก่อนตัวคั่นองค์ประกอบข้อมูล) จะไม่สามารถดำเนินการเอกสารได้เนื่องจากผู้แปล EDI ใช้อักขระนี้เป็นอักขระการอนุมัติ |
ย้าย ' ' ออกหรือไม่? ส่งอักขระ ตัวและส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| จำนวนเงิน (SAC05) ขาดหายไปและจำเป็นสำหรับค่าภาษี (H850) | เซกเมนต์ภาษีโดยสรุป (SAC) ไม่มีองค์ประกอบ SAC05 | เนื่องจากภาษีโดยสรุป (SAC*C*H850) เป็นรายการบังคับ ให้ใช้รายการต่อไปนี้ แม้ว่าจำนวนเงินจะเป็นศูนย์ก็ตาม
SAC*C*H850***0**********NO TAX~ |
| cXML ขาเข้าอ้างอิง ShipNoticeRequest ที่ไม่ถูกต้องที่มีการอ้างอิง [เลขที่อ้างอิง] | วันที่จัดส่งในใบแจ้งหนี้ EDI ไม่ตรงกับวันที่จัดส่งจากเอกสารใบแจ้งการจัดส่งที่อ้างอิง เมื่อเซกเมนต์ DTM01 เท่ากับ "011" วันที่จัดส่งต้องตรงกับทั้งสองเอกสาร | อัพเดทเซกเมนต์ DTM02 ในใบแจ้งหนี้ EDI ให้ตรงกับเซกเมนต์ DTM02 ในใบแจ้งการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร 856) เซกเมนต์ DTM02 ในใบแจ้งหนี้และใบแจ้งการจัดส่ง EDI จะหมายถึงวันที่จัดส่งเมื่อเซกเมนต์ DTM01 เท่ากับ 011 |
| ใบแจ้งหนี้ EDI ของคุณล้มเหลวเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการแปลในเซกเมนต์ PER | คุณได้ระบุค่าในเซกเมนต์ PER03 แทนที่จะเป็น ในเซกเมนต์ PER04 | อัพเดทเซกเมนต์ PER เป็นค่า เช่น หมายเลขโทรศัพท์ภายในเซกเมนต์ PER04
กรุณาจำไว้ว่าถ้ามีเซกเมนต์ PER03 หรือ PER04 อยู่ ก็ต้องมีส่วนอื่น |
| ใบแจ้งหนี้ EDI ของคุณล้มเหลวเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการแปลในเซกเมนต์ ITD07 | เซกเมนต์ ITD07 มีค่า "2/8" ฟิลด์นี้ใช้สำหรับ ระยะเวลาตามวันสุทธิ ซึ่งต้องเป็นตัวเลข | รวมเฉพาะค่าตัวเลขในเซกเมนต์ ITD07 เพื่อแสดง วันสุทธิตามเงื่อนไข |
| INV-66: ไม่มีคำอธิบายไอเท็มในบรรทัดไอเท็ม [บรรทัด #] | เซกเมนต์ PID (คำอธิบายผลิตภัณฑ์/รายการ) ถูกวางอย่างถูกต้องหลังเซกเมนต์ REF (ID อ้างอิง)
เซกเมนต์ PID จะสร้างคำอธิบายไอเท็มในใบแจ้งหนี้ cXML และลูกค้าต้องการคำอธิบายไอเท็ม (มีการเปิดใช้งานกฎธุรกรรม ต้องระบุคำอธิบายบรรทัดไอเท็ม) |
วางเซกเมนต์ PID ก่อนเซกเมนต์ REF แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| เอกสาร EDIFACT INVOIC ของคุณล้มเหลวโดยมีคำเตือนต่อไปนี้: คำเตือน (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) ที่ตำแหน่งอักขระ 3 ตัวคั่นไม่ถูกต้อง: ถ้าไม่ได้ใช้ค่าตั้งต้น ต้องมีเซกเมนต์ UNA |
คุณไม่ได้รวมเซกเมนต์ String Service Advice (UNA) ที่จุดเริ่มต้นของใบแจ้งหนี้ | ใบแจ้งหนี้ EDIFACT ทั้งหมดต้องเริ่มต้นด้วยเซกเมนต์ UNA |
| การส่งมอบองค์ประกอบย่อยไม่ถูกต้อง (104) | อักขระไม่ถูกต้อง (โดยเฉพาะคือเครื่องหมายทวิภาค) จะปรากฏในเซกเมนต์ PID05 | ขอให้ลูกค้าของคุณใช้อักขระอื่นในคำอธิบายบรรทัดไอเท็มในคำสั่งซื้อดั้งเดิม |
| ใบแจ้งหนี้ EDI ของคุณล้มเหลวเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการแปลในเซกเมนต์ REF | การแม็ปเพิ่มเติม REF เซกเมนต์ L9 ว่างเปล่าในใบแจ้งหนี้ EDI และไม่ได้ระบุเลขที่พาร์ท | ย้ายเซกเมนต์ REF*L9 ออกจากใบแจ้งหนี้ อีกวิธีหนึ่งคือ ให้ใส่เลขที่พาร์ทแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| INV-33: อนุญาตให้ใช้เพียงหนึ่งระยะเวลาสุทธิเท่านั้น | ในเซกเมนต์ เงื่อนไขการขาย/ขายที่รอตัดบัญชี (ITD) คุณระบุตัวระบุ 01 ใน ITD01 แม้ว่าคุณจะไม่ได้ระบุเงื่อนไขการชำระเงินส่วนลดก็ตาม ซึ่งส่งผลให้มีเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิสองรายการในใบแจ้งหนี้ EDI ของคุณ | ใช้ตัวระบุ 01 เท่านั้นถ้าคุณต้องการระบุทั้งเงื่อนไขส่วนลดและระยะเวลาสุทธิ
ถ้าไม่มีเงื่อนไขส่วนลด ให้ระบุตัวระบุ 05 สำหรับเซกเมนต์ ITD01 |