 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
Máte neúspešnú alebo zamietnutú faktúru Electronic Data Interchange (EDI), ktorú si nie ste istý, ako vyriešiť? Dostali ste sa na správne miesto.
Ariba Network podporuje dva typy faktúr EDI:
Kliknutím na niektorý z týchto prepojení skontrolujete detaily konfigurácie pre každý typ faktúry EDI. Chyby opísané v nasledujúcej tabuľke sa týkajú faktúr ANSI X12 810 EDI, pokiaľ nie je uvedené inak.
Majte na pamäti, že si môžete pozrieť aj fakturačné pravidlá svojho zákazníka a tieto bežné chyby faktúr, aby ste zistili, prečo bola faktúra zamietnutá. Kontaktujte svojho zákazníka so špecifickými otázkami, ako opraviť zamietnutú faktúru.
Tu je zoznam najbežnejších chýb faktúr EDI a spôsob ich riešenia:
| Popis chyby | Prečo sa to stalo? | Ako to mám opraviť? |
| INV-98: Vaša hodnota DIČ chýba. | Vo faktúre EDI chýba segment Príjemca platby (REF) v slučke N1.
Túto chybu dostanete, len keď je aktivované Vyžadovať od dodávateľov, aby uviedli svoje DIČ v pravidle transakcie faktúr. |
Zadajte svoje DIČ do segmentu REF:
REF*BAA*[ID dodávateľa]~ |
| INV-13: Referenčné číslo objednávky je zastarané, duplicitné alebo nahradené poradie. | Váš zákazník zrušil objednávku uvedenú vo faktúre. | Kontaktujte svojho zákazníka a zistite, či existuje náhradné číslo objednávky. |
Faktúry EDI nie sú dostupné do Ariba Network. Zo siete s pridanou hodnotou EDI (VAN) sa môže vyskytnúť jedna z nasledujúcich chýb:
|
Faktúry EDI sa pravdepodobne nedostanú do Ariba Network, ak:
|
Umiestnite správny identifikátor ISA do faktúry EDI a znova odošlite faktúru. Konkrétne sa segment GS02 musí zhodovať s identifikátorom ISA nakonfigurovaným vo vašom účte. |
| INV-63: Informácie o príjemcovi chýbajú alebo sú neúplné. | Váš zákazník vyžaduje, aby ste poskytli informácie o úhrade na faktúrach (je povolená adresa Vyžadovať príjemcu platby na pravidle transakcie faktúr). | Uistite sa, že faktúra obsahuje adresu príjemcu v segmente N1*RI. |
| INV-13: Referenčné číslo objednávky je zastarané, duplicitné alebo nahradené poradie.
INV-15: Tento zákazník neakceptuje faktúry za zákazky odoslané mimo Ariba Network. |
Váš zákazník poslal zmenovú objednávku (PO) krátko po odoslaní počiatočnej verzie objednávky a vaša faktúra odkazuje na pôvodnú verziu objednávky.
Keď váš zákazník odošle zmenovú objednávku, pôvodná objednávka sa stane zastaranou. Ak sa pokúsite fakturovať zastaranú objednávku, Ariba Network neprijme faktúru kvôli týmto chybám. |
Odkazujte na aktualizovanú verziu objednávky v segmente BIG faktúry EDI. |
| Daň na vašej faktúre EDI je predvolená pre daň z predaja, aj keď ju nastavím ako daň z pridanej hodnoty (DPH). | Vaša faktúra neobsahuje segment miesta platenia dane (TXI05), ktorý Ariba Network používa na generovanie daňovej kategórie. | Aj keď je segment TXI05 voliteľný, musíte na zadanie kategórie dane použiť segment TXI05.
Ak segment TXI05 nie je lokácia v Kanade, PS, PG alebo ST, kategória sa vygeneruje ako:
Ak je segment TXI05 lokáciou pre Kanadu, je buď PS, PG alebo ST, kategória sa vygeneruje ako:
Musíte priradiť kód miesta platenia dane, ktorý je zaznamenaný prvkom <TaxLocation>. |
| Vaša faktúra zlyhá z dôvodu nesúladu mernej jednotky (MJ). | Ariba Network konvertuje MJ American National Standards Institute (ANSI) na kódy merných jednotiek Organizácie Spojených národov (UNUOM). | Odošlite správnu hodnotu MJ na faktúre, aby Ariba Network mohla úspešne skonvertovať hodnotu. Ďalšie informácie nájdete v zozname mapovania MJ. |
| INV-61: Fakturačné informácie chýbajú alebo sú neúplné. | Váš zákazník vyžaduje, aby ste do segmentu N1*BT zahrnuli informácie o príjemcovi faktúry (je povolená možnosť Vyžadovať fakturačnú adresu na pravidle transakcie faktúr). | Pridajte informácie o faktúre do faktúry a znova odošlite faktúru. |
| INV-30: Jednotlivá položka faktúry [riadok #] neexistuje v pôvodnej objednávke [zákazka č.]. | Číslo riadka referencie v segmente IT101 faktúry sa nezhoduje s hodnotou pre segment PO101 objednávky EDI.
To znamená, že v objednávke nie je žiadne zodpovedajúce číslo jednotlivej položky. |
Uistite sa, že v segmente IT1 faktúry odkazujete na platné číslo riadku objednávky. |
| IT108(0235)='VS', ale VP chýba. Ak sa použije VS (ID doplnkového dielu dodávateľa), vyžaduje sa VP (ID dielu dodávateľa) alebo SH (Caseed). | Ak sa kvalifikátor VS zobrazí v segmente IT1, vyžaduje sa kvalifikátor VP. | V závislosti od potrieb vášho podniku existujú dve možné riešenia:
|
| Oznámenie o dispozícii správy (MDN) vytvorí nasledujúcu chybu:
automatická akcia/MDN-sent-automaticky; spracované/chyba: Neočakávaná chyba spracovania |
Faktúru EDI ste zaúčtovali na testovaciu adresu URL cez internet (EDIINT), ktorá sa líši od URL EDIINT produkcie. | Zaúčtujte výrobnú faktúru EDI na správnu adresu URL EDINT. |
| [Meno vášho zákazníka] neakceptuje faktúry v hlavičke. | Odoslali ste dobropis do Ariba Network. Dobropisy (ako aj ťarchopisy) sa považujú za faktúry na úrovni hlavičky, pretože čiastka sa nevzťahuje na konkrétnu objednávku a neobsahuje informácie o jednotlivých položkách.
Váš zákazník deaktivoval pravidlo transakcie Povoliť dodávateľom odosielať dobropisy v hlavičke a ťarchopisy. |
Pretože tento zákazník neakceptuje dobropisy, môžete odoslať štandardnú faktúru so zápornou čiastkou v dolároch (záporná faktúra). |
| Vaša faktúra EDI zlyhá z dôvodu chyby prekladu v segmentoch TDS. | Dáta, ktoré ste zahrnuli do segmentov TDS02, TDS03 a TDS04, neboli celé čísla. Typ údajov pre tieto polia je N2, čo znamená, že celočíselné hodnoty majú dve implikované desatinné miesta.
Napríklad, ak sú údaje v poli 125, interpretujú sa ako 1,25. |
Odstráňte desatinné miesta z hodnôt a znova odošlite faktúru. |
| Vaša faktúra EDI zlyhá z dôvodu chýbajúcich poštových adries. | Vo faktúre EDI sú zahrnuté štyri adresy (slučky N1): adresa príjemcu, príjemca, príjemca faktúry a expedičná adresa. Segment N3 chýba pre každú zo štyroch adries, čo prispieva k chybám v preklade.
Segment N3 sa priraďuje k atribútu <Street>, zatiaľ čo segment N2 sa priraďuje k atribútu <DeliverTo> prvku <PostalAddress> vo faktúre cXML. |
Zmeňte segmenty N2 na N3, pretože údaje v segmente N2 sa týkajú adresy ulice a nie informácií o doručení. |
| Detaily nákladového strediska sa na vašej faktúre EDI nezobrazujú. | Segment Služba, Akcia, Kredit alebo Poplatok (SAC) ste zahrnuli do súhrnného segmentu faktúry namiesto detailov jednotlivej položky. | Detaily nákladového strediska zadajte iba v časti jednotlivej položky, a nie na úrovni súhrnu. Segment SAC musíte zahrnúť do segmentu Detail položky základného stavu (IT01). |
| INV-8: Číslo riadka faktúry [riadok #] je duplikát. | V segmente REF02 ste duplikovali číslo riadka faktúry (keď REF01=FJ) vo fakturačnom doklade. Môžete mať napríklad dva segmenty REF s kvalifikátorom „FJ“, oba s REF02 rovnajúcim sa „0001“.
Segment REF02 určuje číslo riadku faktúry (keď REF01=FJ). |
Zmeňte jeden výskyt segmentu REF02, aby neexistovali žiadne duplicitné čísla riadkov. |
| INV-88: Daňové informácie musia byť uvedené v jednotlivých položkách. | SAC*C*H850, ktorý sám používa mapy na prvok <Tax> vo faktúre cXML a neobsahuje prvok <TaxDetail>. Ak váš zákazník umožňuje Vyžadovať od dodávateľov, aby zadali dane v pravidle transakcie na úrovni jednotlivej položky, vyžaduje sa prvok <TaxDetail>. | Zahrňte segment TXI do faktúry EDI po segmente SAC (SAC*C*H850), ktorý sa priraďuje k prvku <TaxDetail>. |
| N404 Nie je možné vyriešiť kód štátu 'USA'. Ariba SN podporuje 2-znakové digrafy kódu štátu ISO-3166. Pre „USA“ použite „US“.
N404='US', mandát N402(kód štátu), ktorý chýba. |
Tieto chyby dostanete, ak:
|
Uistite sa, že kód štátu obsahuje iba dva znaky. Segment N404 poskytuje kód štátu, ktorý musí mať dva znaky, aby vyhovoval normám EDI (ISO-3166).
Okrem toho musíte zahrnúť kód štátu (segment N402), keď sa hodnota N404 rovná USA alebo CA. Zoznam kódov štátov pre USA a CA nájdete v implementačnej príručke ANSI X12 810. |
| Obsah typu prvku "InvoiceDetailServiceItem" je neúplný, musí sa zhodovať s x, y, z.
x, y a z predstavujú prvky cXML |
Jednotlivá položka faktúry (skupina IT1) obsahuje segment REF, ktorý je pre sériové číslo (označené kódom REF01 SE) a sériové čísla nie sú povolené pre faktúry za služby.
Keď sa faktúry za služby EDI skonvertujú na formát cXML, jednotlivé položky sa priradia k prvku InvoiceDetailServiceItem. V súlade so štandardom cXML neexistuje žiadny prvok SerialNumber v prvku InvoiceDetailServiceItemReference (čiastkový prvok InvoiceDetailServiceItem). |
Odstráňte segment REF*SE zo skupiny IT1 a znova odošlite faktúru. |
| Faktúra obsahuje matematické chyby. | Súčty na úrovni hlavičky faktúry sa nezhodujú so súčtom jednotlivých položiek na faktúre.
Predstavte si napríklad, že faktúra má súčet 141,29 USD. Existujú štyri jednotlivé položky s nasledujúcimi čiastkami:
Súčet štyroch položiek je 444,99 USD, čo sa nezhoduje so súčtom na úrovni hlavičky faktúry 141,29 $. |
Uistite sa, že súčet jednotlivých čiastok jednotlivých položiek sa zhoduje so súčtami na úrovni hlavičky.
V tomto konkrétnom príklade je potrebné odstrániť jednotlivú položku 1. Súčet jednotlivých položiek 2, 3 a 4 dosahuje 141,29 $, čo by zodpovedalo celkovému súčtu na úrovni hlavičky. Majte na pamäti, že to nemusí byť jediný dôvod tejto správy o zamietnutí faktúry, ale je to bežná príčina správy. |
| Organizácia SP je už odstránená.
Nebolo zadané žiadne poverenie Platné do. |
Tieto chyby dostanete, ak:
|
Zadajte aktívne ANID do segmentu GS03 (príjemca) faktúry a uistite sa, že máte aktívny vzťah s týmto zákazníkom.
Ak chcete overiť ANID vášho zákazníka:
Toto ANID sa musí zhodovať s hodnotou, ktorú zadáte v segmente GS03 faktúry EDI. Uistite sa, že ANID vášho zákazníka má 13 alebo viac znakov. Začína na "AN" a nasleduje 11 alebo viac čísel. |
| Obsah prvku typu InvoiceDetailOrderInfo je neúplný, musí sa zhodovať s x, y, z.
x, y a z predstavujú prvky cXML |
Segmenty BIG03 a BIG04 sú prázdne a segment BIG07 sa rovná "DI", čo znamená, že ide o "debetnú faktúru". Ak je segment BIG07 nastavený na „DI“, vyžaduje sa segment BIG03 aj BIG04. | Zadajte hodnoty pre segmenty BIG03 a BIG04 a znova odošlite faktúru EDI s jedinečným číslom riadenia výmeny (ICN). |
| Popisy jednotlivých položiek pre faktúry EDI nepostúpia riešeniu obstarávania Ariba môjho zákazníka. | Popisy jednotlivých položiek sa prekladajú do prvku <ShortName> vo faktúre cXML, pretože ste zadali hodnotu "GEN" pre segment PID02. | V segmente PID02 zadajte „F“ a znova odošlite faktúru. |
| Informácie o predanom príjemcovi chýbajú alebo sú neúplné. | Váš zákazník vyžaduje, aby ste na všetkých faktúrach uviedli adresu zadávateľa zákazky (je aktivovaná možnosť Vyžadovať adresu zadávateľa zákazky na pravidle transakcie faktúr). | Zahrňte segment Názov (N1) s kvalifikátorom zákazky odberateľa (ZO). Napríklad:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| Organizácia zákazníka nie je nakonfigurovaná na prijímanie požiadavky InvoiceDetail. | Váš zákazník neakceptuje faktúry z vášho účtu (možnosť Povoliť dodávateľom posielať faktúry na toto pravidlo transakcie účtu je deaktivovaná). | Váš zákazník musí aktivovať toto pravidlo transakcie, aby vám umožnil odosielať faktúry.
Dodávatelia, ktorí odosielajú faktúry pomocou metódy smerovania EDI, dostanú e-mailové oznámenie obsahujúce chybové hlásenie. Oznámenie sa odošle na e-mailovú adresu nakonfigurovanú na stránke Konfigurácia EDI. Uistite sa, že ste označili začiarkavacie pole vedľa možnosti Odoslať oznámenie, ak sú odchádzajúce dokumenty nedoručiteľné alebo ak sú FA po termíne. |
| Vaša faktúra EDI neobsahovala menu, ale hodnotu meny vo vašom účte predvolenú na faktúre. | Nezahrnuli ste segment voliteľnej meny (CUR) na úrovni hlavičky faktúry, čo znamená, že časť Súhrn faktúry (Súhrn daní a súhrn faktúr) používa štandardnú menu nakonfigurovanú vo vašom účte. | Ak potrebujete aktualizovať predvolenú menu vo svojom profile:
|
| Prístup k údajom 1 v komponente 1 v zloženom INVREF len s 0 komponentmi v riadku [riadok č.]. | Vo vašom dobropise k jednotlivej položke chýba REF*I5*[faktúra #]~ segment. | Vložte segment REF, aby ste opravili chybu, a znova odošlite faktúru.
Upozorňujeme, že segment REF*I5 môžete použiť iba s dobropismi za jednotlivé položky. Každý dobropis k jednotlivej položke musí mať referenciu na faktúru, ktorá tvorí prvky DocumentReference a InvoiceIDInfo v InvoiceDetailRequestHeader faktúry cXML. |
| Vaša faktúra EDI zlyhala z dôvodu chyby prekladu v segmente SAC. | Ak zahrniete buď segment SAC06 alebo SAC07, musíte zahrnúť aj iný segment. | Musíte zadať hodnotu pre segment SAC06 aj pre segment SAC07, alebo hodnoty pre každý z nich odstrániť. |
| Tento dokument slúži len pre vašu informáciu. Nevyžaduje sa žiadna akcia. | Segment BIG09 má hodnotu „NA“, čo znamená, že sa nevyžaduje žiadna akcia. | Ak nechcete označiť faktúru len ako informačnú, odstráňte túto hodnotu zo segmentu BIG09.
Keď sa segment BIG09 rovná „NA“, zodpovedá to atribútu isInformationOnly položky InvoiceDetailRequest. |
| Zadal som hodnotu kódu komodity vo faktúre EDI, ale nezobrazuje sa vo faktúre cXML. | Jednotlivá položka faktúry nie je jednotlivá položka služby. | Označte jednotlivú položku služby vo faktúre EDI pomocou identifikátora SH. Segment C3 generuje prvok Klasifikácia, ale môžete ho použiť iba pre jednotlivé položky služby. |
|
Vaša faktúra EDI má iba jeden segment Podmienky predaja/Odložené podmienky predaja (ITD), ale je priradená k dvom identickým InvoiceDetailPaymentTerms vo faktúre cXML. |
Priradili ste informácie o platobných podmienkach vo viacerých oblastiach segmentu ITD.
Keď sa segment ITD01 rovná „01“, segmenty ITD03 a ITD05 spolupracujú na označení podmienok skonta a platby v dňoch. ITD03 je percentuálna sadzba skonta, zatiaľ čo ITD05 predstavuje počet dní na platbu. Ak sa ITD03 rovná „0“ a ITD05 sa rovná „30“, predstavuje to netto 30 (bez rabatu, platba za 30 dní). ITD07 je pre dni platieb netto, takže keď sa ITD07 rovná „30“, predstavuje to aj čistých 30. |
Ak chcete uviesť platobné podmienky netto 30 (bez dostupnej zľavy), použite nasledujúcu štruktúru segmentu ITD:
ITD*05*3*****30********0~ Nastavenie ITD01 na „01“ vám umožní odoslať súčasne platobnú podmienku netto aj podmienku skonta. Ak neponúkate podmienky skonta, odporúča sa použiť ITD01 rovnajúce sa „05“. Ak však ponúkate podmienky skonta, môžete použiť ITD01 rovnajúce sa „01“ na poskytnutie podmienky skonta, ako aj dní platby netto. |
| INV-116: Zákazník vyžaduje, aby sa Meno zadávateľa zákazky a Kód štátu na faktúrach zhodovali s informáciami o príjemcovi faktúry alebo príjemcovi zákazky (ak sú k dispozícii) v objednávkach. | Meno zadávateľa zákazky a kód štátu faktúry sa nezhodujú s informáciami o príjemcovi faktúry v príslušnej objednávke. Váš zákazník vyžaduje, aby sa tieto hodnoty zhodovali medzi faktúrou a objednávkou (Vyžadovať, aby sa názov zadávateľa zákazky a štát zhodovali s menom príjemcu faktúry a je aktivované pravidlo transakcie (alebo informácie o príjemcovi zákazky, ak sú k dispozícii). | Uistite sa, že adresa zadávateľa zákazky, ktorú zadáte na faktúre, sa zhoduje s fakturačnou adresou z objednávky. |
| [Názov vašej spoločnosti] nie je prihlásený na odber služieb poskytovateľa typu (cXML.InvoiceDetailRequest) od Ariba EDIGateway | Spôsob smerovania faktúr je nakonfigurovaný ako online alebo cXML. | Pred odoslaním faktúr EDI do Ariba Network nastavte metódu smerovania faktúr na EDI:
Keď nakonfigurujete metódu smerovania faktúr ako EDI, stále môžete vytvárať faktúry manuálne a prostredníctvom cXML. |
| Existuje viac ako jeden dokument s ID [poradie č.]. | Dve aktívne objednávky majú rovnaké číslo a dátum. Keď odošlete faktúru, priradí sa k OrderID a OrderDate. | Do faktúry EDI musíte zahrnúť segment Dátum a čas (DTM), aby ste odkazovali na čas objednávky EDI. Prípadne môže váš zákazník zrušiť jednu zo zákaziek a znova ju odoslať s iným dátumom zákazky. |
| Nie je možné nájsť objednávku [objednávka #] uvedenú vo faktúre. | Voliteľný prvok BIG03 neobsahuje správny dátum. Ak zadáte hodnotu pre BIG03, musí sa zhodovať s dátumom prijatým v prvku BEG05 súvisiacej objednávky EDI. | Odstráňte prvok BIG03 z faktúry EDI alebo sa uistite, že dátum objednávky na faktúre EDI sa zhoduje s dátumom z objednávky. |
| Informácie o príjemcovi v jednotlivej položke [riadok #] chýbajú alebo sú neúplné. | Informácie o príjemcovi na úrovni riadka sú neúplné, hoci ste ich možno správne vyplnili na úrovni hlavičky.
Upozorňujeme, že rovnaká chyba sa môže vyskytnúť aj pre expedičnú adresu (N1*SF). |
Existujú dve možné riešenia:
|
| Kontakt príjemcu (ST) je prítomný, ale kontakt odosielateľa (SF) chýba. Ak sa použijú, musia sa použiť spolu. Zahrňte N1*SF aspoň s názvom (N102). | Segment N1 obsahuje kvalifikátor ST (dodacia adresa), ale nezadali ste identifikátor SF (adresa odosielateľa). | Zadajte segmenty ST aj SF alebo nezadajte žiadny. Ak používate jeden z týchto segmentov, druhý je povinný. |
| V tejto skupine IT1 chýba číslo riadku faktúry. Je to povinné. Zahrnúť REF*FJ (2/120), s REF02(0127)=číslo riadka (riadok #), pre každú skupinu IT1. | Popis (segment PID) nesprávne obsahuje otáznik (?) znak.
Keď prekladateľ EDI nájde tento znak na konci segmentu alebo dátového prvku (pred oddeľovačom segmentov alebo pred oddeľovačom dátového prvku), nespracuje dokument, pretože prekladateľ EDI to používa ako znak uvoľnenia. |
Odstrániť ? znak a znova odošlite faktúru. |
| Chýba čiastka (SAC05) a vyžaduje sa pre daňový poplatok (H850). | Segment Súhrnná daň (SAC) neobsahuje prvok SAC05. | Pretože súhrnná daň (SAC*C*H850) je povinná, použite nasledujúce údaje, aj keď je čiastka nulová:
SAC*C*H850***0**********Žiadna daň~ |
| Prichádzajúce cXML odkazuje na neplatnú požiadavku ShipNoticeRequest s referenciou [referencia #]. | Dátum expedície na faktúre EDI sa nezhoduje s dátumom expedície z referenčného dokladu dodávateľského avíza. Ak sa segment DTM01 rovná „011“, dátum expedície sa musí zhodovať v oboch dokladoch. | Aktualizujte segment DTM02 vo faktúre EDI tak, aby sa zhodoval so segmentom DTM02 v súvisiacom dodávateľskom avíze (doklad 856). Segment DTM02 vo faktúrach EDI a dodávateľských avízach odkazuje na dátum expedície, keď sa segment DTM01 rovná 011. |
| Vaša faktúra EDI zlyhala z dôvodu chyby prekladu v segmente PER. | Zadali ste hodnotu v segmente PER03 namiesto v segmente PER04. | Aktualizujte segment PER na hodnotu, napríklad svoje telefónne číslo, v rámci segmentu PER04.
Majte na pamäti, že ak je prítomný buď segment PER03 alebo PER04, vyžaduje sa druhý. |
| Vaša faktúra EDI zlyhá z dôvodu chyby prekladu v segmente ITD07. | Segment ITD07 obsahuje hodnotu „2/8.“ Toto pole je určené pre Dni termu netto, ktoré musia byť numerické. | Zahrňte do segmentu ITD07 iba číselnú hodnotu, ktorá predstavuje Dni termu netto. |
| INV-66: Chýba popis položky v jednotlivej položke [riadok #]. | Segment PID (popis produktu/položky) je nesprávne umiestnený za segmentom REF (referenčná identifikácia).
Segment PID vygeneruje popis položky vo faktúre cXML a váš zákazník vyžaduje popisy položiek (je povolené Vyžadovať od dodávateľov, aby zadali pravidlo transakcie popisov jednotlivých položiek). |
Umiestnite segment PID pred segment REF a znova odošlite faktúru. |
| Váš dokument EDIFACT INVOIC zlyhá s nasledujúcim upozornením: Upozornenie (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) Na pozícii znaku 3 Neplatné oddeľovače: Ak sa nepoužijú predvolené hodnoty, vyžaduje sa segment UNA |
Na začiatku faktúry ste nezahrnuli segment String Service Advice (UNA). | Všetky faktúry EDIFACT musia začínať segmentom UNA. |
| Neprípustný delimeter podprvku(104) | V segmente PID05 sa zobrazí neplatný znak (konkrétne dvojbodka). | Požiadajte zákazníka, aby v popise položky pôvodnej objednávky použil iný znak. |
| Vaša faktúra EDI zlyhala z dôvodu chyby prekladu v segmente REF. | Externé mapovanie REF segmentu L9 bolo na faktúre EDI prázdne a nešpecifikovalo číslo dielu. | Odstráňte segment REF*L9 z faktúry. Prípadne zahrňte číslo dielu a znova odošlite faktúru. |
| INV-33: Povolená len jedna podmienka netto | V segmente Podmienky predaja/Odložené predajné podmienky (ITD) ste v ITD01 zadali kvalifikátor 01, aj keď ste neuvádzali podmienku platby skonta. Výsledkom boli dve platobné podmienky netto na vašej faktúre EDI. | Kvalifikátor 01 použite iba vtedy, ak potrebujete zadať podmienku rabatu aj podmienku netto.
Ak neexistuje žiadna podmienka rabatu, zadajte kvalifikátor 05 pre segment ITD01. |