 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
Adakah anda telah gagal atau menolak invois Saling Tukar Data Elektronik (EDI) yang anda tidak pasti ingin selesaikan? Anda telah berada di tempat yang betul.
Ariba Network menyokong dua jenis invois EDI:
Klik sama ada pautan ini untuk menyemak butiran konfigurasi bagi setiap jenis invois EDI. Ralat yang diterangkan dalam jadual berikut merujuk kepada invois ANSI X12 810 EDI, melainkan dinyatakan sebaliknya.
Perlu diingat bahawa anda juga boleh merujuk peraturan invois pelanggan anda dan ralat invois biasa ini untuk mengetahui sebab invois ditolak. Hubungi pelanggan anda dengan soalan tertentu mengenai cara membetulkan invois yang ditolak.
Berikut ialah senarai ralat invois EDI yang paling biasa dan cara menyelesaikannya:
| Perihalan Ralat | Mengapa ini berlaku? | Bagaimana cara saya memperbaikinya? |
| INV-98: Nilai ID Cukai anda hilang. | Invois EDI tidak mempunyai segmen Kirim kepada (REF) dalam gelung N1.
Anda hanya menerima ralat ini apabila pembekal Diperlukan untuk menyediakan ID cukai mereka pada peraturan transaksi invois didayakan. |
Sediakan ID Cukai anda dalam segmen REF:
REF*BAA*[ID pembekal]~ |
| INV-13: Rujukan pesanan [pesanan #] adalah pesanan usang, pendua atau digantikan. | Pelanggan anda membatalkan pesanan belian yang dirujuk dalam invois. | Hubungi pelanggan anda untuk melihat jika terdapat nombor pesanan penggantian. |
Invois EDI tidak mencapai Ariba Network. Anda mungkin menerima salah satu ralat berikut daripada Rangkaian Ditambah Nilai EDI (VAN):
|
Invois EDI mungkin gagal mencapai Ariba Network jika:
|
Letakkan pengenal pasti ISA yang betul dalam invois EDI, dan serahkan semula invois. Khususnya, segmen GS02 perlu sepadan dengan pengenal pasti ISA yang dikonfigurasikan dalam akaun anda. |
| INV-63: Maklumat Kiriman Wang untuk hilang atau tidak lengkap. | Pelanggan anda memerlukan anda untuk menyediakan maklumat arahan pada invois (Memerlukan alamat Kiriman Wang kepada pada peraturan transaksi invois didayakan). | Pastikan invois mengandungi alamat penerima di segmen N1*RI. |
| INV-13: Rujukan pesanan [pesanan #] adalah pesanan usang, pendua atau digantikan.
INV-15: Pelanggan ini tidak menerima invois untuk pesanan yang dihantar di luar Ariba Network. |
Pelanggan anda menghantar pesanan belian perubahan (PO) tidak lama lagi selepas menghantar versi PO awal dan invois anda merujuk versi PO asal.
Apabila pelanggan anda menghantar PO perubahan, PO asal menjadi usang. Jika anda cuba menginvois PO usang, Ariba Network tidak menerima invois kerana ralat ini. |
Rujuk versi PO yang dikemas kini dalam segmen BIG bagi invois EDI. |
| Cukai pada invois EDI anda lalai kepada cukai jualan, walaupun saya menetapkannya sebagai cukai nilai tambah (CBP). | Invois anda tidak mengandungi segmen Lokasi Cukai (TXI05) yang digunakan oleh Ariba Network untuk menjana kategori cukai. | Walaupun segmen TXI05 adalah pilihan, anda mesti menggunakan segmen TXI05 untuk menentukan kategori cukai.
Jika segmen TXI05 bukan lokasi Kanada, PS, PG atau ST, kategori dijanakan sebagai:
Jika segmen TXI05 ialah lokasi Kanada, sama ada PS, PG atau ST, kategori dijanakan sebagai:
Anda mesti umpukkan kod bidang kuasa, yang ditangkap oleh elemen <TaxLocation>. |
| Invois anda gagal kerana unit ukuran (UOM) tidak sepadan. | Ariba Network menukarkan kod Institut Piawai Kebangsaan Amerika (ANSI) kepada kod Unit Ukuran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNUOM). | Hantar nilai unit ukuran yang betul pada invois supaya Ariba Network boleh berjaya menukar nilai. Lihat senarai pemetaan Unit Ukuran untuk maklumat lanjut. |
| INV-61: Maklumat Penerima bil hilang atau tidak lengkap. | Pelanggan anda memerlukan anda memasukkan maklumat penerima invois dalam segmen N1*BT (Memerlukan alamat Penerima Bil pada peraturan transaksi invois didayakan). | Tambah maklumat penerima invois ke invois dan serahkan semula invois. |
| INV-30: Item baris invois [baris #] tidak wujud dalam PO asal [pesanan #]. | Rujukan nombor baris dalam segmen IT101 invois tidak sepadan dengan nilai untuk segmen PO101 bagi pesanan belian EDI.
Berikut bermaksud tiada nombor item baris yang sepadan pada pesanan belian. |
Pastikan anda merujuk nombor baris pesanan belian yang sah dalam segmen IT1 invois. |
| IT108(0235)='VS', tetapi VP tiada. Jika VS (ID Bahagian Tambahan Vendor) digunakan, maka VP (ID Bahagian Vendor) atau SH (Kes) diperlukan. | Jika pelayak VS muncul dalam segmen IT1, pelayak VP diperlukan. | Bergantung pada keperluan perniagaan anda, terdapat dua penyelesaian yang mungkin:
|
| Pemberitahuan Penempatan Mesej (MDN) menghasilkan ralat berikut:
tindakan automatik/MDN-sent-secara automatik; diproses/Ralat: ralat pemprosesan tidak dijangka |
Anda mengeposkan invois EDI ke EDI ujian Melalui URL Internet (EDIINT), yang berbeza daripada URL EDIINT pengeluaran. | Poskan invois EDI pengeluaran ke URL EDINT yang betul. |
| [Nama pelanggan anda] tidak menerima invois pengepala. | Anda telah menghantar memo kredit kepada Ariba Network. Memo kredit (serta memo debit) dianggap sebagai invois tahap pengepala kerana amaun tidak digunakan untuk pesanan belian tertentu dan tidak mengandungi maklumat item baris.
Pelanggan anda telah melumpuhkan Benarkan pembekal menghantar memo kredit pengepala dan peraturan transaksi memo debit. |
Oleh sebab pelanggan ini tidak menerima memo kredit, anda boleh menghantar invois piawai dengan amaun dolar negatif (invois negatif). |
| Invois EDI anda gagal kerana ralat terjemahan dalam segmen TDS. | Data yang anda masukkan dalam segmen TDS02, TDS03 dan TDS04 adalah bukan integer. Jenis data untuk medan ini ialah N2, yang bermaksud nilai integer mempunyai dua titik perpuluhan tersirat.
Contohnya, jika data dalam medan ialah 125, ia ditafsirkan sebagai 1.25. |
Keluarkan titik perpuluhan dalam nilai dan serahkan semula invois. |
| Invois EDI anda gagal kerana tiada alamat poskod. | Terdapat empat alamat (N1 loops) yang dimasukkan dalam invois EDI: alamat kiriman wang, penerima, penerima, penerima bil dan penghantar. Segmen N3 hilang untuk setiap empat alamat yang menyumbang kepada ralat terjemahan.
Segmen N3 dipetakan ke atribut <Street>, manakala segmen N2 dipetakan ke atribut <DeliverTo> bagi elemen <PostalAddress> dalam invois cXML. |
Ubah segmen N2 kepada N3 kerana data dalam segmen N2 berkaitan dengan alamat jalan dan bukan maklumat penghantaran. |
| Butiran pusat kos tidak muncul pada invois EDI anda. | Anda termasuk segmen Perkhidmatan, Promosi, Elaun atau Caj (SAC) dalam segmen rumusan invois dan bukannya butiran item baris. | Tentukan butiran pusat kos hanya dalam bahagian item baris dan bukan pada tahap ringkasan. Anda mesti memasukkan segmen SAC dalam segmen Butiran Item Garis Asas (IT01). |
| INV-8: Nombor baris invois [baris #] ialah pendua. | Anda menyalin nombor baris invois dalam segmen REF02 (apabila REF01=FJ) dalam dokumen invois. Contohnya, anda mungkin mempunyai dua segmen REF dengan pelayak "FJ", kedua-duanya dengan REF02 sama dengan "0001".
Segmen REF02 menentukan nombor baris invois (apabila REF01=FJ). |
Ubah satu kejadian segmen REF02 supaya tiada nombor baris pendua. |
| INV-88: Maklumat cukai mesti ditentukan pada item baris. | SAC*C*H850 yang digunakan oleh peta sendiri kepada elemen <Tax> dalam invois cXML dan tidak termasuk elemen <TaxDetail>. Jika pelanggan anda mendayakan keperluan pembekal memasukkan cukai pada peraturan transaksi tahap item baris, elemen <TaxDetail> diperlukan. | Masukkan segmen TXI dalam invois EDI selepas segmen SAC (SAC*C*H850), yang dipetakan ke elemen <TaxDetail>. |
| N404 Tidak boleh selesaikan kod negara 'AS'. Ariba SN menyokong graf kod negara ISO-3166 2 aksara. Untuk 'AS', gunakan 'US'.
N404='US', mandatkan N402(Kod status), yang hilang. |
Anda menerima ralat ini jika:
|
Pastikan kod negara mengandungi dua aksara sahaja. Segmen N404 menyediakan kod negara, yang mestilah dua aksara untuk mematuhi piawai EDI (ISO-3166).
Selain itu, anda mesti memasukkan kod negeri (segmen N402) apabila nilai N404 sama dengan US atau CA. Lihat Panduan Pelaksanaan ANSI X12 810 untuk senarai kod negeri bagi AS dan CA. |
| Kandungan jenis elemen "InvoiceDetailServiceItem" tidak lengkap, ia mesti sepadan dengan x, y, z.
x, y, dan z mewakili elemen cXML |
Item baris invois (kumpulan IT1) mengandungi segmen REF yang merupakan untuk nombor siri (ditunjukkan oleh kod REF01 SE) dan nombor siri tidak dibenarkan untuk invois perkhidmatan.
Apabila invois perkhidmatan EDI ditukar kepada format cXML, item baris dipetakan ke elemen InvoiceDetailServiceItem. Selaras dengan piawai cXML, tiada elemen NomborSiri dalam elemen InvoiceDetailServiceItemReference (subelemen InvoiceDetailServiceItem). |
Keluarkan segmen REF*SE daripada kumpulan IT1 dan serah semula invois. |
| Invois mempunyai ralat matematik. | Jumlah pada tahap pengepala invois tidak sepadan dengan jumlah item baris individu pada invois.
Contohnya, bayangkan invois mempunyai jumlah $141.29. Terdapat empat item baris dengan amaun berikut:
Jumlah empat item ialah $444.99 yang tidak sepadan dengan jumlah pada tahap pengepala invois $141.29. |
Pastikan jumlah amaun setiap item baris sepadan dengan jumlah pada tahap pengepala.
Dalam contoh tertentu ini, item baris 1 perlu dikeluarkan. Jumlah item baris 2, 3 dan 4 adalah hingga $141.29, yang akan dipadankan dengan jumlah tahap pengepala. Perlu diingat bahawa ini mungkin bukan satu-satunya sebab untuk mesej penolakan invois ini, tetapi ia adalah sebab biasa mesej. |
| Organisasi TO telah dipadam.
Tiada kelayakan sah hingga dibekalkan. |
Anda menerima ralat ini jika:
|
Sediakan ANID yang aktif dalam segmen GS03 (penerima) invois dan pastikan anda mempunyai hubungan yang aktif dengan pelanggan tersebut.
Untuk mengesahkan ANID pelanggan anda:
ANID ini mesti sepadan dengan nilai yang anda sediakan dalam segmen GS03 bagi invois EDI. Pastikan ANID pelanggan anda mempunyai 13 atau lebih aksara. Ia bermula dengan "AN" dan diikuti dengan 11 atau lebih nombor. |
| Kandungan jenis elemen InvoiceDetailOrderInfo tidak lengkap, ia mesti sepadan dengan x, y, z.
x, y, dan z mewakili elemen cXML |
Segmen BIG03 dan BIG04 kosong, dan segmen BIG07 sama dengan "DI" yang menunjukkan ini ialah "invois debit." Apabila segmen BIG07 ditetapkan kepada "DI," kedua-dua segmen BIG03 dan BIG04 diperlukan. | Sediakan nilai untuk segmen BIG03 dan BIG04, dan serahkan semula invois EDI dengan Nombor Kawalan Saling Tukar (ICN) yang unik. |
| Perihalan item baris untuk invois EDI tidak diserahkan kepada Penyelesaian Perolehan Ariba pelanggan saya. | Perihalan item baris sedang diterjemahkan kepada elemen <ShortName> dalam invois cXML kerana anda telah menentukan nilai "GEN" untuk segmen PID02. | Tentukan "F" dalam segmen PID02 dan serah semula invois. |
| Jualan ke maklumat hilang atau tidak lengkap. | Pelanggan anda memerlukan anda untuk menyediakan alamat pembeli pada semua invois (memerlukan alamat Pembeli pada peraturan transaksi invois didayakan). | Masukkan segmen Nama (N1) dengan pelayak Pesanan Jualan (SO). Contohnya:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| Organisasi pelanggan tidak dikonfigurasi untuk menerima permintaan InvoiceDetail. | Pelanggan anda tidak menerima invois daripada akaun anda (Benarkan pembekal menghantar invois kepada peraturan transaksi akaun ini dinyahdayakan). | Pelanggan anda mesti mendayakan peraturan transaksi ini untuk membolehkan anda menghantar invois.
Pembekal yang menghantar invois menggunakan kaedah penghalaan EDI menerima pemberitahuan e-mel yang mengandungi mesej ralat. Pemberitahuan pergi ke alamat e-mel yang dikonfigurasikan pada halaman Konfigurasi EDI. Pastikan untuk menandakan kotak semak di sebelah Hantar pemberitahuan jika dokumen keluar tidak boleh dihantar atau FAs ialah tetapan lampau tempoh. |
| Invois EDI anda tidak mengandungi mata wang, tetapi nilai mata wang dalam akaun anda dilalaikan pada invois. | Anda tidak termasuk segmen mata wang pilihan (CUR) pada tahap pengepala invois yang bermaksud bahagian Rumusan invois (Rumusan Cukai dan Ringkasan Invois) menggunakan mata wang lalai yang dikonfigurasikan dalam akaun anda. | Jika anda perlu mengemas kini mata wang lalai dalam profil anda:
|
| Mencapai data 1 dalam komponen 1 dalam komposit INVREF dengan hanya 0 komponen pada baris [baris #]. | Memo kredit item baris anda tiada segmen REF*I5*[invois #]~. | Masukkan segmen REF untuk membetulkan ralat dan serahkan semula invois.
Ambil perhatian bahawa anda hanya boleh menggunakan segmen REF*I5 dengan memo kredit item baris. Setiap memo kredit item baris mesti mempunyai rujukan invois, yang membentuk elemen DocumentReference dan InvoiceIDInfo dalam InvoiceDetailRequestHeader bagi cXML invois. |
| Invois EDI anda gagal kerana ralat terjemahan dalam segmen SAC. | Jika anda memasukkan sama ada segmen SAC06 atau SAC07, anda juga mesti memasukkan segmen lain. | Anda mesti sama ada menyediakan nilai untuk kedua-dua segmen SAC06 dan SAC07 atau mengeluarkan nilai untuk setiap satu. |
| Dokumen ini untuk maklumat anda sahaja. Tiada tindakan diperlukan. | Segmen BIG09 mempunyai nilai "NA" yang bermaksud Tiada Tindakan Diperlukan. | Jika anda tidak ingin menentukan invois sebagai maklumat sahaja, keluarkan nilai ini daripada segmen BIG09.
Apabila segmen BIG09 sama dengan "NA," ini sepadan dengan atribut isInformationOnly bagi InvoiceDetailRequest. |
| Saya telah menentukan nilai kod komoditi dalam invois EDI, tetapi ia tidak muncul dalam cXML invois. | Item baris invois bukan item baris perkhidmatan. | Tunjukkan item baris perkhidmatan dalam invois EDI dengan menggunakan pengenal pasti SH. Segmen C3 menjana elemen Pengelasan tetapi anda boleh menggunakannya hanya untuk item baris perkhidmatan. |
|
Invois EDI anda hanya mempunyai satu Syarat Jualan/Syarat Jualan Tertunda segmen (ITD), tetapi ia dipetakan kepada dua InvoiceDetailPaymentTerms yang sama dalam cXML invois. |
Anda telah memetakan maklumat syarat bayaran dalam beberapa bahagian segmen ITD.
Apabila segmen ITD01 sama dengan "01," segmen ITD03 dan ITD05 berfungsi bersama-sama untuk menunjukkan terma diskaun dan membayar dalam hari. ITD03 ialah peratusan diskaun manakala ITD05 mewakili bilangan hari untuk pembayaran. Jika ITD03 sama dengan "0" dan ITD05 sama dengan "30," ini mewakili bersih 30 (tiada diskaun, pembayaran dalam 30 hari). ITD07 adalah untuk hari pembayaran bersih, jadi apabila ITD07 sama dengan "30," ini juga mewakili 30 bersih. |
Untuk menunjukkan syarat pembayaran bersih 30 (tanpa diskaun tersedia), gunakan struktur segmen ITD berikut:
ITD*05*3*****30********0~ Menetapkan ITD01 kepada "01" membolehkan anda menghantar kedua-dua terma pembayaran bersih dan terma diskaun pada masa yang sama. Jika anda tidak menawarkan terma diskaun, menggunakan ITD01 yang sama dengan "05" dicadangkan. Walau bagaimanapun, jika anda menawarkan terma diskaun, anda boleh menggunakan ITD01 yang sama dengan "01" untuk menyediakan terma diskaun serta hari pembayaran bersih. |
| INV-116: Pelanggan memerlukan Nama Pembeli dan Kod Negara pada invois yang sepadan dengan maklumat Penerima Bil atau Pembeli (jika tersedia) pada pesanan belian. | Nama pembeli invois dan kod negara tidak sepadan dengan maklumat penerima invois pada pesanan belian yang berkaitan. Pelanggan anda memerlukan nilai ini untuk memadankan antara invois dan pesanan belian (peraturan transaksi Memerlukan Invois Dijual kepada dan Negara untuk memadankan maklumat Nama Penerima Bil PO (atau maklumat Dijual kepada jika tersedia) peraturan transaksi didayakan). | Pastikan alamat pembeli yang anda sediakan pada invois sepadan dengan alamat penerima invois daripada pesanan belian. |
| [Nama syarikat anda] tidak melanggan mana-mana perkhidmatan jenis (cXML.InvoiceDetailRequest) oleh Ariba EDIGateway | Kaedah penghalaan invois anda dikonfigurasikan sebagai Dalam Talian atau cXML. | Tetapkan kaedah penghalaan invois anda kepada EDI sebelum menghantar invois EDI kepada Ariba Network:
Apabila anda mengkonfigurasikan kaedah penghalaan invois anda sebagai EDI, anda masih boleh mencipta invois secara manual dan melalui cXML. |
| Terdapat lebih daripada satu id pemadanan dokumen [pesanan #]. | Dua pesanan belian aktif mempunyai nombor dan tarikh yang sama. Apabila anda menghantar invois, ia akan dipetakan ke OrderID dan OrderDate. | Anda mesti memasukkan segmen Tarikh dan Masa (DTM) dalam invois EDI untuk merujuk kepada masa pesanan belian EDI. Secara alternatif, pelanggan anda boleh membatalkan salah satu pesanan dan menghantarnya semula dengan Tarikh Pesanan yang berbeza. |
| Tidak dapat menemui PO [order #] yang dirujuk dalam invois. | Elemen BIG03 pilihan tidak mengandungi tarikh yang betul. Jika anda menentukan nilai untuk BIG03, ia mesti sepadan dengan tarikh yang diterima dalam elemen BEG05 bagi pesanan belian EDI yang berkaitan. | Keluarkan elemen BIG03 daripada invois EDI, atau pastikan tarikh pesanan belian pada invois EDI sepadan dengan tarikh daripada pesanan belian. |
| Maklumat Hantar ke dalam item baris [baris #] hilang atau tidak lengkap. | Maklumat penerima pada tahap baris adalah tidak lengkap, walaupun anda mungkin telah mengisinya dengan betul pada tahap pengepala.
Ambil perhatian bahawa ralat yang sama ini boleh berlaku untuk alamat penghantar (N1*SF) juga. |
Terdapat dua penyelesaian yang mungkin:
|
| Kenalan Hantar ke (ST) wujud, tetapi kenalan Hantar dari (SF) tidak hadir. Jika menggunakannya, ia mesti digunakan bersama. Sertakan N1*SF dengan sekurang-kurangnya nama (N102). | Segmen N1 mengandungi pelayak ST (alamat penerima), tetapi anda tidak menentukan pengenal pasti SF (alamat penghantar daripada). | Tentukan kedua-dua segmen ST dan SF atau tentukan tidak. Jika anda menggunakan salah satu segmen ini, segmen lain diperlukan. |
| Nombor baris invois tidak hadir dari kumpulan IT1 ini. Ia diperlukan. Termasuk REF*FJ (2/120), dengan REF02(0127)=nombor baris (baris #), untuk setiap kumpulan IT1. | Perihalan (segmen PID) tidak betul mengandungi tanda soal (?) ciri
Apabila penterjemah EDI mencari aksara ini pada akhir segmen atau elemen data (sebelum pemisah segmen atau sebelum pemisah elemen data), ia gagal untuk memproses dokumen kerana penterjemah EDI menggunakannya sebagai aksara keluaran. |
Keluarkan ? aksara dan serahkan semula invois. |
| Amaun (SAC05) hilang dan diperlukan untuk Caj Cukai (H850). | Segmen cukai Rumusan (SAC) tidak mengandungi elemen SAC05. | Disebabkan cukai Ringkasan (SAC*C*H850) adalah wajib, gunakan yang berikut, walaupun amaun adalah sifar:
SAC*C*H850***0**********TIADA CUKAI~ |
| cXML masuk merujuk ShipNoticeRequest tidak sah dengan rujukan [rujukan #]. | Tarikh yang dihantar pada invois EDI tidak sepadan dengan tarikh yang dihantar daripada dokumen notis penghantaran dirujuk. Apabila segmen DTM01 sama dengan "011," tarikh yang dihantar mesti sepadan pada kedua-dua dokumen. | Kemas kini segmen DTM02 pada invois EDI supaya sepadan dengan segmen DTM02 pada notis penghantaran berkaitan (dokumen 856). Segmen DTM02 pada invois EDI dan notis penghantaran merujuk kepada tarikh yang dihantar apabila segmen DTM01 bersamaan 011. |
| Invois EDI anda gagal kerana ralat terjemahan dalam segmen PER. | Anda menyediakan nilai dalam segmen PER03 dan bukannya dalam segmen PER04. | Kemas kini segmen PER ke nilai, seperti nombor telefon anda dalam segmen PER04.
Perlu diingat bahawa jika sama ada segmen PER03 atau PER04 wujud, segmen lain diperlukan. |
| Invois EDI anda gagal kerana ralat terjemahan dalam segmen ITD07. | Segmen ITD07 mengandungi nilai "2/8." Medan ini bertujuan untuk Tempoh Hari Bersih yang mestilah berangka. | Masukkan hanya nilai berangka dalam segmen ITD07 untuk mewakili Terma Hari Bersih. |
| INV-66: Perihalan Item dalam item baris [baris #] hilang. | Segmen PID (Perihalan Produk/Item) diletakkan dengan tidak betul selepas segmen REF (Pengenalan Rujukan).
Segmen PID menjana perihalan item dalam invois cXML, dan pelanggan anda memerlukan perihalan item (pembekal Diperlukan untuk menyediakan perihalan item baris peraturan transaksi didayakan). |
Letakkan segmen PID sebelum segmen REF dan serahkan semula invois. |
| Dokumen EDIFACT INVOIC anda gagal dengan amaran berikut: Amaran (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) pada kedudukan aksara 3 Pemisah tidak sah: Jika lalai tidak digunakan, segmen UNA diperlukan |
Anda tidak termasuk segmen Makluman Perkhidmatan Rentetan (UNA) pada permulaan invois. | Semua invois EDIFACT perlu bermula dengan segmen UNA. |
| Pembatas Subelemen Tidak Sah(104) | Aksara tidak sah (khusus, noktah bertindih) muncul dalam segmen PID05. | Minta pelanggan anda menggunakan aksara yang berbeza dalam perihalan item baris pesanan belian asal. |
| Invois EDI anda gagal kerana ralat terjemahan dalam segmen REF. | Pemetaan ekstrinsik REF, segmen L9 kosong pada invois EDI dan tidak menentukan nombor bahagian. | Keluarkan segmen REF*L9 daripada invois. Sebagai alternatif, masukkan nombor bahagian dan serahkan semula invois. |
| INV-33: Hanya satu terma bersih dibenarkan | Dalam segmen Terma Jualan/Syarat Jualan (ITD) Tertunda, anda menentukan pelayak 01 dalam ITD01, walaupun anda tidak menunjukkan terma pembayaran diskaun. Hal ini mengakibatkan dua syarat pembayaran bersih pada invois EDI anda. | Hanya gunakan pelayak 01 jika anda perlu menentukan kedua-dua terma diskaun dan terma bersih.
Jika tiada terma diskaun wujud, tentukan pelayak 05 untuk segmen ITD01. |