 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
האם יש לך חשבונית חילופי נתונים אלקטרוניים (EDI) שנכשלה או נדחתה שאינך בטוח כיצד לפתור? הגעת למקום הנכון.
Ariba Network תומכת בשני סוגים של חשבוניות EDI:
לחץ על אחד מהקישורים האלה כדי לסקור את פרטי התצורה עבור כל סוג של חשבונית EDI. השגיאות המתוארות בטבלה הבאה מתייחסות לחשבוניות ANSI X12 810 EDI, אלא אם צוין אחרת.
זכור שניתן גם להתייעץ עם כללי הנפקת החשבונית של הלקוח שלך ושגיאות חשבונית נפוצות אלה כדי לגלות מדוע חשבונית נדחתה. צור קשר עם הלקוח שלך עם שאלות ספציפיות לגבי אופן תיקון חשבונית שנדחתה.
הנה רשימה של שגיאות חשבונית EDI הנפוצות ביותר וכיצד לפתור אותן:
| תיאור שגיאה | למה זה קרה? | איך אני מתקן את זה? |
| INV-98: ערך זיהוי המס שלך חסר. | בחשבונית EDI חסר המקטע Remit To (REF) בלולאה N1.
אתה מקבל שגיאה זו רק כאשר הכלל דרוש מספקים לספק את מזהה המס שלהם בחשבוניות מופעל. |
ספק את זיהוי המס במקטע REF:
REF*BAA*[זיהוי ספק]~ |
| INV-13: סימוכין להזמנה [הזמנה #] הוא הזמנה מיושנת, כפולה או שהוחלפה. | הלקוח שלך ביטל את הזמנת הרכש המשמשת כסימוכין בחשבונית. | צור קשר עם הלקוח כדי לראות אם יש מספר הזמנה חלופי. |
חשבוניות EDI לא מגיעות ל-Ariba Network. ייתכן שתקבל אחת מהשגיאות הבאות מרשת ערך מוסף של EDI (VAN):
|
חשבוניות EDI עשויות להיכשל בהגעה ל-Ariba Network אם:
|
מקם את מזהה ה-ISA הנכון בחשבונית EDI, ושלח מחדש את החשבונית. באופן ספציפי, המקטע GS02 צריך להתאים למזהה ISA שהוגדר בחשבון שלך. |
| INV-63: המידע על כתובת לסילוק חוב חסר או לא שלם. | הלקוח שלך דורש ממך לספק מידע לסילוק חוב בחשבוניות (הכלל דרוש כתובת לסילוק חוב בחשבוניות מופעל). | ודא שהחשבונית מכילה כתובת לסילוק חוב במקטע N1*RI. |
| INV-13: סימוכין להזמנה [הזמנה #] הוא הזמנה מיושנת, כפולה או שהוחלפה.
INV-15: לקוח זה לא מקבל חשבוניות עבור הזמנות שנשלחו מחוץ ל-Ariba Network. |
הלקוח שלך שלח שינוי בהזמנת רכש (PO) זמן קצר לאחר שליחת גרסת הזמנת הרכש ההתחלתית, והחשבונית שלך משמשת כסימוכין לגרסת הזמנת הרכש המקורית.
כאשר הלקוח שולח הזמנת רכש של שינוי, הזמנת הרכש המקורית הופכת למיושנת. אם תנסה להנפיק חשבונית להזמנת הרכש המיושנת, Ariba Network לא תקבל את החשבונית עקב שגיאות אלה. |
הפנה לגרסת הזמנת הרכש המעודכנת במקטע BIG של חשבונית EDI. |
| המס בחשבונית EDI נקבע בברירת מחדל למס מכירות, למרות שאני מגדיר אותו כמס ערך מוסף (מע"מ). | החשבונית שלך לא מכילה את המקטע מיקום מס (TXI05) שבו משתמשת Ariba Network כדי ליצור את קטגוריית המס. | למרות שהמקטע TXI05 אופציונלי, עליך להשתמש במקטע TXI05 כדי לציין את קטגוריית המס.
אם המקטע TXI05 אינו מיקום קנדי, PS, PG או ST, הקטגוריה נוצרת כ:
אם המקטע TXI05 הוא מיקום קנדי, הוא PS, PG או ST, הקטגוריה נוצרת כ:
עליך להקצות את קוד תחום השיפוט, שנלכד על-ידי אלמנט <TaxLocation>. |
| החשבונית שלך נכשלה עקב חוסר התאמה של יחידת מידה (UOM). | Ariba Network ממירה את יחידת המידה של מכון התקנים הלאומי האמריקאי (ANSI) לקודי יחידת מידה של האומות המאוחדות (UNUOM). | שלח את ערך יחידת המידה הנכון בחשבונית כדי ש-Ariba Network תוכל להמיר את הערך בהצלחה. ראה את רשימת מיפויי יחידת המידה למידע נוסף. |
| INV-61: המידע על כתובת לחיוב חסר או לא שלם. | הלקוח דורש ממך לכלול מידע לחיוב במקטע N1*BT (הכלל דרוש כתובת לחיוב בחשבוניות מופעל). | הוסף פרטי חיוב לחשבונית, ושלח מחדש את החשבונית. |
| INV-30: שורת חשבונית [שורה #] לא קיימת בהזמנת הרכש המקורית [הזמנה #]. | סימוכין מספר השורה במקטע IT101 של החשבונית לא תואם לערך עבור מקטע PO101 של הזמנת הרכש של EDI.
המשמעות היא שאין מספר שורה תואם בהזמנת הרכש. |
ודא שאתה מתייחס למספר שורה חוקי של הזמנת רכש במקטע IT1 של החשבונית. |
| IT108(0235)='VS', אבל VP חסר. אם נעשה שימוש ב-VS (זיהוי חלק משלים של ספק), נדרש VP (זיהוי חלק ספק) או SH (Caseed). | אם מכשיר VS מופיע במקטע IT1, מכשיר ה-VP נדרש. | בהתאם לצרכים העסקיים שלך, יש שני פתרונות אפשריים:
|
| הודעת פריסת ההודעה (MDN) מייצרת את השגיאה הבאה:
פעולה אוטומטית/MDN-sent-automatic; עובדה/שגיאה: שגיאת עיבוד לא צפויה |
רשמת את חשבונית EDI ב-EDI של הבדיקה בכתובת ה-URL באינטרנט (EDIINT), השונה מכתובת ה-URL של EDIINT לייצור. | רשום את חשבונית ה-EDI של הייצור לכתובת ה-URL הנכונה של EDINT. |
| [שם הלקוח שלך] לא מקבל חשבוניות כותרת. | שלחת הודעת זיכוי ל-Ariba Network. הודעות זיכוי (וגם הודעות חיוב) נחשבות לחשבוניות ברמת כותרת מכיוון שהסכום לא חל על הזמנת רכש ספציפית ולא מכיל פרטי שורה.
הלקוח שלך השבית את הכלל אפשר לספקים לשלוח הודעות זיכוי של כותרת והודעות חיוב. |
כיוון שלקוח זה לא מקבל הודעות זיכוי, ניתן לשלוח חשבונית תקנית עם סכום שלילי בדולר (חשבונית שלילית). |
| חשבונית EDI נכשלת עקב שגיאת תרגום בקטעי ה-TDS. | הנתונים שכללת במקטעים TDS02, TDS03 ו-TDS04 לא היו מספרים שלמים. סוג הנתונים עבור שדות אלה הוא N2, כלומר לערכי המספרים השלמים יש שתי נקודות עשרוניות משתמעות.
לדוגמה, אם הנתונים בשדה הם 125, הם יפורשו כ-1.25. |
הסר את הנקודות העשרוניות בערכים ושלח מחדש את החשבונית. |
| חשבונית EDI נכשלת בגלל כתובות דואר חסרות. | ישנן ארבע כתובות (N1 לולאות) הכלולות בחשבונית EDI: כתובת לסילוק חוב, כתובת מקבל, כתובת מקבל חשבונית וכתובת שולח. מקטע N3 חסר עבור כל אחת מארבע הכתובות, מה שתורם לשגיאות התרגום.
מקטע N3 ממופה לתכונה <Street>, בעוד שמקטע N2 ממופה לתכונה <DeliverTo> של אלמנט <PostalAddress> בחשבונית cXML. |
שנה את מקטעי N2 ל-N3 מכיוון שהנתונים במקטע N2 שייכים לכתובת הרחוב ולא לפרטי האספקה. |
| פרטי מרכז עלות לא מופיעים בחשבונית EDI שלך. | כללת את המקטע שירות, קידום מוצר, קצבה או חיוב (SAC) במקטע הסיכום של החשבונית במקום פרטי השורה. | ציין את פרטי מרכז העלות רק במקטע השורה ולא ברמת הסיכום. עליך לכלול את מקטע SAC במקטע פירוט פריט בסיס (IT01). |
| INV-8: מספר שורת חשבונית [שורה #] הוא כפול. | שיכפלת את מספר שורת החשבונית במקטע REF02 (כאשר REF01=FJ) במסמך החשבונית. לדוגמה, ייתכן שיש לך שני מקטעי REF עם מכשיר ה-FJ, שניהם עם REF02 שווה ל-"0001".
המקטע REF02 מציין את מספר שורת החשבונית (כאשר REF01=FJ). |
שנה מאורע אחד של מקטע REF02 כך שאין מספרי שורה כפולים. |
| INV-88: יש לציין פרטי מס בשורות. | SAC*C*H850 המשמש את עצמו ממופה לאלמנט <Tax> ב-cXML של החשבונית ואינו כולל את אלמנט <TaxDetail>. אם הלקוח שלך מאפשר ל דרוש מספקים להזין מיסים בכלל תנועה ברמת השורה, נדרש האלמנט <TaxDetail>. | כלול את מקטע TXI בחשבונית EDI לאחר מקטע SAC (SAC*C*H850), שממפה לאלמנט <TaxDetail>. |
| לא ניתן לזהות קוד מדינה N404 'USA'. Ariba SN תומכת בדיגרפים של קוד מדינה ISO-3166 באורך 2 תווים. עבור 'USA', השתמש ב-'US'.
N404='US', מחייב N402(קוד מדינה), החסר. |
אתה מקבל את השגיאות האלה אם:
|
ודא שקוד המדינה מכיל שני תווים בלבד. המקטע N404 מספק את קוד המדינה, שחייב להיות שני תווים כדי לעמוד בתקני EDI (ISO-3166).
בנוסף, עליך לכלול קוד מדינה (מקטע N402) כאשר הערך N404 שווה לארה"ב או ל-CA. עיין במדריך היישום ANSI X12 810 עבור רשימה של קודי מדינות עבור ארה"ב ו-CA. |
| התוכן של סוג אלמנט 'פריט שירות של פירוט חשבונית' לא שלם, הוא חייב להתאים ל-x, y, z.
x, y ו-z מייצגים אלמנטים של cXML |
שורת חשבונית (קבוצת IT1) מכילה מקטע REF, שהוא עבור מספר סידורי (שמצוין על-ידי קוד REF01 של SE), ומספרים סידוריים אינם מורשים עבור חשבוניות שירות.
כאשר חשבוניות שירות EDI מומרות לפורמט cXML, השורות ממופות לאלמנט InvoiceDetailServiceItem. בהתאם לתקן cXML, אין אלמנט SerialNumber בתוך אלמנט InvoiceDetailServiceItemReference (אלמנט משנה של InvoiceDetailServiceItem). |
הסר את מקטע REF*SE מהקבוצה IT1 ושלח מחדש את החשבונית. |
| בחשבונית יש שגיאות מתמטיות. | הסיכומים ברמת הכותרת של החשבונית לא תואמים לסכום של השורות הבודדות בחשבונית.
לדוגמה, דמיין שלחשבונית יש סכום כולל של $141.29. קיימים ארבעה פריטי שורה עם הסכומים הבאים:
הסכום של ארבעת הפריטים הוא $444.99, שאינו תואם לסה"כ ברמת כותרת החשבונית של $141.29. |
ודא שהסכום של סכומי השורות הבודדות תואם לסיכומים ברמת הכותרת.
בדוגמה ספציפית זו, יש להסיר את שורה 1. הסכום של שורות 2, 3 ו-4 מגיע ל-$141.29, מה שהיה תואם לסה"כ ברמת הכותרת. שים לב, ייתכן שזו לא הסיבה היחידה עבור הודעת דחיית חשבונית זו, אך זו סיבה נפוצה להודעה. |
| ארגון TO כבר נמחק.
לא סופק אישור 'בתוקף עד'. |
אתה מקבל את השגיאות האלה אם:
|
ספק ANID פעיל במקטע GS03 (מקבל) של החשבונית, וודא שיש לך קשר פעיל עם לקוח זה.
כדי לאמת את ה-ANID של הלקוח שלך:
ANID זה חייב להתאים לערך שסיפקת במקטע GS03 של חשבונית EDI. ודא ש-ANID של הלקוח שלך מכיל 13 תווים או יותר. הוא מתחיל ב-"AN" ואחריו 11 מספרים או יותר. |
| התוכן של סוג האלמנט InvoiceDetailOrderInfo לא שלם, עליו להתאים ל-x, y, z.
x, y ו-z מייצגים אלמנטים של cXML |
המקטעים BIG03 ו-BIG04 ריקים, ומקטע BIG07 שווה ל-DI, שמציין שזוהי "חשבונית חיוב". כאשר המקטע BIG07 מוגדר ל-"DI", שני המקטעים BIG03 ו-BIG04 נדרשים. | ספק ערכים עבור מקטעי BIG03 ו-BIG04, ושלח מחדש את חשבונית EDI עם מספר בקרת החלפה ייחודי (ICN). |
| תיאורי שורה עבור חשבוניות EDI לא מועברים לפתרון הרכש של Ariba של הלקוח שלי. | תיאורי השורה מתורגמים לאלמנט <ShortName> ב-cXML של החשבונית מכיוון שציינת ערך של "GEN" עבור המקטע PID02. | ציין F במקטע PID02 ושלח שוב את החשבונית. |
| המידע 'נמכר ל-' חסר או לא שלם. | הלקוח שלך דורש ממך לספק כתובת גורם מזמין בכל החשבוניות (כלל התנועה דרוש גורם מזמין בחשבוניות מופעל). | כלול את מקטע השם (N1) עם מכשיר הזמנת הלקוח (SO). לדוגמה:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| ארגון לקוח לא מוגדר לקבל בקשת InvoiceDetail. | הלקוח שלך לא מקבל חשבוניות מחשבונך (הכלל אפשר לספקים לשלוח חשבוניות לחשבון זה אינו פעיל). | הלקוח שלך חייב להפעיל כלל תנועה זה כדי לאפשר לך לשלוח חשבוניות.
ספקים ששולחים חשבוניות באמצעות שיטת הניתוב של EDI מקבלים הודעת דוא"ל המכילה את הודעת השגיאה. ההודעה עוברת לכתובת הדוא"ל שהוגדרה בדף תצורת EDI. הקפד לסמן את תיבת הסימון ליד שלח הודעה אם מסמכים יוצאים אינם ניתנים למסירה או שהגדרות הסכמי המשלוחים באיחור. |
| חשבונית ה-EDI שלך לא הכילה מטבע, אבל ערך המטבע בחשבון שלך נקבע בברירת מחדל בחשבונית. | לא כללת את מקטע המטבע האופציונלי (CUR) ברמת הכותרת של החשבונית, מה שאומר שמקטע הסיכום של החשבונית (סיכום מס וסיכום חשבונית) משתמש במטבע ברירת המחדל שהוגדר בחשבון שלך. | אם עליך לעדכן את מטבע ברירת המחדל בפרופיל שלך:
|
| גישה לנתונים 1 ברכיב 1 ב-INVREF מורכב עם 0 רכיבים בלבד בשורה [שורה #]. | בהודעת הזיכוי בגין פריט השורה שלך חסר המקטע REF*I5*[invoice #]~. | הוסף את מקטע REF כדי לתקן את השגיאה, ושלח מחדש את החשבונית.
שים לב שניתן להשתמש רק במקטע REF*I5 עם הודעות זיכוי שורה. לכל הודעת זיכוי שורה חייבים להיות סימוכין לחשבונית, שיוצרים אלמנטים של DocumentReference ו-InvoiceIDInfo בכותרת בקשת פירוט החשבונית של חשבונית cXML. |
| חשבונית EDI נכשלת עקב שגיאת תרגום במקטע SAC. | אם תכלול את המקטע SAC06 או SAC07, עליך לכלול גם את המקטע האחר. | עליך לספק ערך עבור שני המקטעים SAC06 ו-SAC07 או להסיר את הערכים עבור כל אחד מהם. |
| מסמך זה מיועד לפרטים שלך בלבד. לא נדרשת פעולה. | למקטע BIG09 יש ערך "NA", כלומר לא נדרשת פעולה. | אם אין ברצונך לייעד את החשבונית כמידע בלבד, הסר ערך זה מהמקטע BIG09.
כאשר מקטע BIG09 שווה ל-"NA", זה תואם לתכונה isInformationOnly של InvoiceDetailRequest. |
| ציינתי ערך קוד סחורה בחשבונית EDI, אבל הוא לא מופיע ב-cXML של החשבונית. | שורת החשבונית אינה שורת שירות. | ציין שורת שירות בחשבונית EDI באמצעות מזהה SH. המקטע C3 יוצר את האלמנט סיווג, אך ניתן להשתמש בו רק עבור שורות שירות. |
|
לחשבונית EDI שלך יש רק מקטע אחד של תנאי מכירה/תנאי מכירה דחויים (ITD), אך היא ממופה לשני תנאי תשלום זהים של פירוט חשבונית בחשבונית cXML. |
מיפית מידע על תנאי תשלום במספר אזורים של מקטע ITD.
כאשר מקטע ITD01 שווה ל-"01", מקטעי ITD03 ו-ITD05 עובדים יחד כדי לציין את תנאי ההנחה ואת התשלום בימים. ITD03 הוא אחוז ההנחה, ואילו ITD05 מייצג את מספר הימים לתשלום. אם ITD03 שווה ל-"0" ו-ITD05 שווה ל-"30", הדבר מייצג את הנטו 30 (ללא הנחה, תשלום תוך 30 ימים). ITD07 מיועד לימי תשלום נטו, לכן כאשר ITD07 שווה ל-"30", זה גם מייצג 30 נטו. |
כדי לציין תנאי תשלום של 30 נטו (ללא הנחה זמינה), השתמש במבנה המקטע הבא של ITD:
ITD*05*3*****30********0~ הגדרת ITD01 ל-"01" מאפשרת לך לשלוח תנאי תשלום נטו ותנאי הנחה בו-זמנית. אם אינך מציע תנאי הנחה, מומלץ להשתמש ב-ITD01 שווה ל-"05". עם זאת, אם אתה מציע תנאי הנחה, באפשרותך להשתמש ב-ITD01 שווה ל-"01" כדי לספק את תנאי ההנחה וכן את ימי התשלום נטו. |
| INV-116: הלקוח דורש ששם הגורם המזמין וקוד המדינה בחשבוניות יתאימו לפרטי הגורם המשלם או הגורם המזמין (אם זמין) בהזמנות הרכש. | שם הגורם המזמין וקוד המדינה של החשבונית לא תואמים לפרטי החיוב בהזמנת הרכש המשויכת. הלקוח שלך דורש שערכים אלה יתאימו בין החשבונית להזמנת הרכש (כלל העסקה דרוש גורם מזמין בחשבונית יתאים לשם ומדינת החיוב של הזמנת הרכש (או מידע על הגורם המזמין אם זמין) מופעל). | ודא שכתובת הגורם המזמין שאתה מספק בחשבונית תואמת לכתובת לחיוב מהזמנת הרכש. |
| [שם החברה שלך] לא מנוי לאף שירות מסוג (cXML.InvoiceDetailRequest) על-ידי Ariba EDIGateway | תצורת שיטת ניתוב החשבונית נקבעה כ מקוונת או cXML. | הגדר את שיטת ניתוב החשבונית שלך ל-EDI לפני שליחת חשבוניות EDI ל-Ariba Network:
כאשר אתה מגדיר את תצורת שיטת ניתוב החשבוניות שלך בתור EDI, עדיין ניתן ליצור חשבוניות באופן ידני ובאמצעות cXML. |
| יש יותר ממסמך אחד שתואם לזיהוי [הזמנה #]. | לשתי הזמנות רכש פעילות יש מספר ותאריך זהים. בעת שליחת חשבונית, היא ממופה ל-OrderID ול-OrderDate. | עליך לכלול את המקטע תאריך ושעה (DTM) בחשבונית EDI כדי להתייחס לזמן הזמנת הרכש של EDI. לחלופין, הלקוח שלך יכול לבטל אחת מההזמנות ולשלוח אותה מחדש עם OrderDate אחר. |
| לא ניתן למצוא את הזמנת הרכש [הזמנה #] המשמשת כסימוכין בחשבונית. | האלמנט האופציונאלי BIG03 אינו מכיל את התאריך הנכון. אם תציין ערך עבור BIG03, הוא חייב להתאים לתאריך שהתקבל באלמנט BEG05 של הזמנת הרכש הקשורה של EDI. | הסר את האלמנט BIG03 מחשבונית EDI, או ודא שתאריך הזמנת הרכש בחשבונית EDI תואם לתאריך מהזמנת הרכש. |
| המידע על כתובת המקבל בשורה [שורה #] חסר או לא שלם. | פרטי המקבל ברמת השורה אינם מלאים, למרות שייתכן שמילאת אותו נכון ברמת הכותרת.
שים לב שאותה שגיאה יכולה להתרחש גם עבור כתובת השולח (N1*SF). |
ישנם שני פתרונות אפשריים:
|
| איש קשר של גורם מקבל (ST) קיים, אך איש קשר של גורם שולח (SF) חסר. אם משתמשים בהם, יש להשתמש בהם יחד. כלול N1*SF עם שם לפחות (N102). | מקטע N1 מכיל את מכשיר ST (כתובת למשלוח), אך לא ציינת מזהה SF (כתובת השולח). | ציין את מקטעי ST ו-SF או ציין אף אחד מהם. אם אתה משתמש באחד מהמקטעים האלה, השני נדרש. |
| מספר שורת חשבונית חסר מקבוצת IT1 זו. זה נדרש. Include REF*FJ (2/120), עם REF02(0127)=מספר שורה (שורה #), עבור כל קבוצת IT1. | התיאור (מקטע PID) מכיל באופן שגוי סימן שאלה (?) מאפיינים
כאשר מתרגם EDI מוצא תו זה בסוף מקטע או אלמנט נתונים (לפני מפריד המקטע או לפני מפריד אלמנט הנתונים), הוא לא מצליח לעבד את המסמך מכיוון שמתרגם EDI משתמש בזה כתו שחרור. |
האם להסיר את ? תו, ושלח מחדש את החשבונית. |
| סכום (SAC05) חסר ונדרש עבור חיוב מס (H850). | מקטע מס הסיכום (SAC) לא מכיל את האלמנט SAC05. | כיוון שמס סיכום (SAC*C*H850) הוא חובה, השתמש בדברים הבאים, גם אם הסכום הוא אפס:
SAC*C*H850***0**********NO TAX~ |
| cXML נכנס מתייחס ל-ShipNoticeRequest לא חוקי עם סימוכין [סימוכין #]. | תאריך המשלוח בחשבונית EDI לא תואם לתאריך המשלוח ממסמך הודעת המשלוח המשמש כסימוכין. כאשר מקטע DTM01 שווה ל-"011", תאריך המשלוח חייב להתאים בשני המסמכים. | עדכן את המקטע DTM02 בחשבונית EDI כדי להתאים למקטע DTM02 בהודעה המשויכת על משלוח (מסמך 856). המקטע DTM02 בחשבוניות EDI והודעות על משלוח מתייחס לתאריך המשלוח כאשר מקטע DTM01 שווה ל-011. |
| חשבונית EDI נכשלת עקב שגיאת תרגום במקטע PER. | סיפקת ערך במקטע PER03 במקום במקטע PER04. | עדכן את מקטע PER לערך, כגון מספר הטלפון שלך, במקטע PER04.
זכור שאם המקטע PER03 או PER04 קיים, השני נדרש. |
| חשבונית ה-EDI שלך נכשלה עקב שגיאת תרגום במקטע ITD07. | מקטע ITD07 מכיל את הערך "2/8". שדה זה מיועד לימים נטו של תקופה, שחייבים להיות מספריים. | כלול רק ערך מספרי במקטע ITD07 כדי לייצג ימי נטו של תקופה. |
| INV-66: תיאור הפריט בשורה [שורה #] חסר. | המקטע PID (תיאור מוצר/פריט) ממוקם באופן שגוי לאחר מקטע REF (זיהוי סימוכין).
מקטע ה-PID יוצר את תיאור הפריט ב-cXML של החשבונית, והלקוח שלך דורש תיאורי פריטים (כלל התנועה דרוש מספקים לספק תיאורי שורה מופעל). |
מקם את מקטע ה-PID לפני מקטע REF, ושלח מחדש את החשבונית. |
| מסמך EDIFACT INVOIC שלך נכשל עם האזהרה הבאה: אזהרה (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) במיקום תו 3 מפרידים לא חוקיים: אם לא נעשה שימוש בברירות המחדל, נדרש מקטע UNA |
לא כללת את מקטע String Service Advice (UNA) בתחילת החשבונית. | כל חשבוניות EDIFACT צריכות להתחיל עם מקטע UNA. |
| תוחם אלמנט משנה לא חוקי(104) | תו לא חוקי (במיוחד, נקודתיים) מופיע במקטע PID05. | בקש מהלקוח להשתמש בתו אחר בתיאור השורה של הזמנת הרכש המקורית. |
| חשבונית ה-EDI שלך נכשלה עקב שגיאת תרגום במקטע REF. | המיפוי החיצוני של REF מקטע L9 היה ריק בחשבונית EDI ולא ציין את מספר החלק. | הסר את מקטע REF*L9 מהחשבונית. לחלופין, כלול את מספר החלק ושלח מחדש את החשבונית. |
| INV-33: רק תנאי נטו אחד מותר | במקטע תנאי מכירה/תנאי מכירה דחויים (ITD), ציינת את מכשיר 01 ב-ITD01, למרות שלא ציינת תנאי תשלום של הנחה. כתוצאה מכך נוצרו שני תנאי תשלום נטו בחשבונית EDI שלך. | השתמש במכשיר 01 רק אם עליך לציין גם תנאי הנחה וגם תנאי תשלום שוטף.
אם לא קיים תנאי הנחה, ציין את מכשיר 05 עבור מקטע ITD01. |