EDI invoice error messages

Mensajes de error de factura EDI

Este artículo de contenido ha sido traducido automáticamente para su comodidad. SAP no ofrece ninguna garantía con respecto a la exactitud o integridad de la traducción automática. Puede acceder al contenido original si cambia al inglés mediante el selector de idiomas.

¿Tiene una factura de intercambio electrónico de datos (EDI) fallida o rechazada que no está seguro de cómo resolverla? Has venido al lugar correcto.

Ariba Network admite dos tipos de facturas EDI:

Haga clic en cualquiera de estos enlaces para revisar los detalles de configuración para cada tipo de factura EDI. Los errores descritos en la siguiente tabla hacen referencia a facturas ANSI X12 810 EDI, a menos que se indique lo contrario.

Tenga en cuenta que también puede consultar las reglas de facturación de su cliente y estos errores de factura comunes para averiguar por qué se ha rechazado una factura. Póngase en contacto con el cliente si tiene preguntas específicas sobre cómo corregir una factura rechazada.

Esta es una lista de los errores de factura EDI más comunes y cómo resolverlos:

Descripción del error	¿Por qué pasó esto?	¿Cómo lo arreglo?
INV-98: Falta su valor de ID fiscal.	A la factura EDI le falta el segmento Enviar a (REF) en el loop N1. Solo recibe este error cuando la regla de transacción Requerir a los proveedores que proporcionen su ID fiscal en las facturas está activada.	Proporcione su ID fiscal en el segmento REF: REFBAA[ID de proveedor]~
INV-13: La referencia de pedido [número de pedido] es un pedido obsoleto, duplicado o sustituido.	El cliente ha cancelado el pedido de compra al que se hace referencia en la factura.	Póngase en contacto con su cliente para ver si existe un número de pedido de sustitución.
Las facturas EDI no llegan a Ariba Network. Es posible que reciba uno de los siguientes errores de una red de valor añadido EDI (VAN): Error de validación de datos porque el ID de emisor [ID] aún no está configurado en la red. Par calificador/ID de emisor no válido.	Es posible que las facturas EDI no lleguen a Ariba Network si: Las facturas llegan a su VAN, pero no a la VAN de Ariba Network. Existe una discrepancia en el identificador de Arquitectura estándar de la industria (ISA) entre su VAN y su cuenta de Ariba Network. El identificador ISA en el segmento GS02 incluye "-T" al final. El identificador ISA difiere del valor configurado en su cuenta.	Coloque el identificador ISA correcto en la factura EDI y vuelva a enviar la factura. Específicamente, el segmento GS02 debe coincidir con el identificador ISA configurado en su cuenta.
INV-63: La información de Dirección de remesa falta o está incompleta.	Su cliente requiere que proporcione información de envío en las facturas (la regla de transacción Requerir una dirección de remesa en las facturas está activada).	Asegúrese de que la factura contenga una dirección de envío en el segmento N1*RI.
INV-13: La referencia de pedido [número de pedido] es un pedido obsoleto, duplicado o sustituido. INV-15: Este cliente no acepta facturas para pedidos enviados fuera de Ariba Network.	El cliente ha enviado un pedido de compra de cambio poco después de enviar la versión inicial del pedido de compra y su factura hace referencia a la versión del pedido de compra original. Cuando el cliente envía un pedido de compra de cambio, el pedido de compra original queda obsoleto. Si intenta facturar el pedido obsoleto, Ariba Network no acepta la factura debido a estos errores.	Haga referencia a la versión de PO actualizada en el segmento BIG de la factura EDI.
El impuesto en su factura EDI se fija de forma predeterminada en el impuesto sobre las ventas, aunque lo fijo como impuesto sobre el valor añadido (IVA).	Su factura no contiene el segmento Ubicación fiscal (TXI05), que Ariba Network utiliza para generar la categoría fiscal.	Aunque el segmento TXI05 es opcional, debe utilizar el segmento TXI05 para especificar la categoría fiscal. Si el segmento TXI05 no es una ubicación canadiense, PS, PG o ST, la categoría se genera como: "ventas": CS, CP, LT, ST "gst": CG, CV, GS "IVA": VA "Otros": todo lo demás Si el segmento TXI05 es una ubicación canadiense, es PS, PG o ST, la categoría se genera como: "qst": Si TXI05 es ".qc.ca" "hst": Si TXI05 es '.ns.ca', '.nf.ca' , '.nb.ca', o '.on.ca' "pst": para todas las demás ubicaciones fiscales canadienses. Debe asignar el código de domicilio fiscal, capturado por el elemento <TaxLocation>.
Su factura falla debido a una inconsistencia de unidad de medida (UM).	Ariba Network convierte la UM del American National Standards Institute (ANSI) en códigos de unidad de medida de las Naciones Unidas (UNUOM).	Envíe el valor de UM correcto en la factura para que Ariba Network pueda convertir correctamente el valor. Consulte la lista de asignación de UM para obtener más información.
INV-61: La información de Facturar a falta o está incompleta.	Su cliente requiere que incluya información de facturación en el segmento N1BT (la regla de transacción Requerir una dirección de facturación en las facturas* está habilitada).	Agregue información de facturación a la factura y vuelva a enviarla.
INV-30: El artículo en línea de la factura [número de línea] no existe en el pedido de compra original [número de pedido].	La referencia del número de línea en el segmento IT101 de la factura no coincide con un valor para el segmento PO101 del pedido de compra EDI. Esto significa que no hay ningún número de artículo en línea coincidente en el pedido de compra.	Asegúrese de hacer referencia a un número de línea de pedido válido en el segmento IT1 de la factura.
IT108(0235)='VS', pero falta VP. Si se utiliza VS (ID de pieza adicional de proveedor), se requiere VP (ID de pieza de proveedor) o SH (Caseed).	Si el calificador VS aparece en el segmento IT1, se requiere el calificador VP.	En función de sus necesidades empresariales, existen dos soluciones posibles: Modifique el segmento IT108 de "VS" a "VP" si el valor representa el número de pieza de proveedor. Incluya el calificador VP y su número de pieza relacionado en el segmento IT1 si el valor representa el número de pieza suplementaria del proveedor, que debe distinguirse del número de pieza del proveedor.
La notificación de disposición de mensaje (MDN) produce el siguiente error: acción automática/sentada MDN automáticamente; procesada/error: error de procesamiento inesperado	Ha contabilizado la factura EDI en la URL de prueba EDI por Internet (EDIINT), que difiere de la URL de EDIINT de producción.	Contabilice la factura EDI de producción en la URL EDINT correcta.
[Nombre del cliente] no acepta facturas de cabecera.	Ha enviado un abono a Ariba Network. Los abonos (así como las notas de cargo) se consideran facturas a nivel de cabecera porque el importe no se aplica a un pedido de compra específico y no contiene información de artículo en línea. Su cliente ha desactivado la regla de transacción Permitir a los proveedores enviar abonos y notas de cargo de cabecera.	Dado que este cliente no acepta abonos, puede enviar una factura estándar con un importe en dólares negativo (factura negativa).
Su factura EDI falla debido a un error de conversión en los segmentos TDS.	Los datos incluidos en los segmentos TDS02, TDS03 y TDS04 no eran enteros. El tipo de datos para estos campos es N2, lo que significa que los valores enteros tienen dos decimales implícitos. Por ejemplo, si los datos del campo son 125, se interpretan como 1,25.	Elimine los decimales en los valores y vuelva a enviar la factura.
La factura EDI falla porque faltan direcciones postales.	Hay cuatro direcciones (bucles N1) incluidas en la factura EDI: direcciones de envío, envío, facturación y envío. Falta el segmento N3 para cada una de las cuatro direcciones, lo que contribuye a los errores de traducción. El segmento N3 se asigna al atributo <Street>, mientras que el segmento N2 se asigna al atributo <DeliverTo> del elemento <PostalAddress> en la factura cXML.	Modifique los segmentos N2 a N3 porque los datos del segmento N2 pertenecen a la dirección de la calle y no a la información de entrega.
Los detalles del centro de coste no aparecen en la factura EDI.	Ha incluido el segmento Servicio, Promoción, Descuento o Cargo (SAC) en el segmento de resumen de la factura en lugar de los detalles de la partida individual.	Especifique los detalles del centro de coste solo en la sección de artículo en línea y no en el nivel de resumen. Debe incluir el segmento SAC dentro del segmento Detalle de posición base (IT01).
INV-8: El número de línea de la factura [número de línea] está duplicado.	Ha duplicado el número de línea de factura en el segmento REF02 (cuando REF01=FJ) en el documento de factura. Por ejemplo, puede tener dos segmentos REF con el calificador "FJ", ambos con REF02 igual a "0001". El segmento REF02 designa el número de línea de factura (cuando REF01=FJ).	Modifique una ocurrencia del segmento REF02 para que no haya números de línea duplicados.
INV-88: La información fiscal debe especificarse en los artículos en línea.	SACCH850 utilizado por sí mismo se asigna al elemento <Tax> en el cXML de la factura y no incluye el elemento <TaxDetail>. Si el cliente activa la regla de transacción Requerir a los proveedores que introduzcan impuestos a nivel de artículo en línea, se requiere el elemento <TaxDetail>.	Incluya el segmento TXI en la factura EDI después del segmento SAC (SACCH850), que se asigna al elemento <TaxDetail>.
N404 No se puede resolver el código de país 'USA'. Ariba SN admite dígrafos de código de país ISO-3166 de 2 caracteres. Para "EE. UU.", utilice "EE. UU.". N404='US', que exige N402 (código de estado), que falta.	Recibirá estos errores si: El segmento N404 hacía referencia a EE. UU. en lugar de EE. El segmento N402 faltaba en el segmento N4.	Asegúrese de que el código de país solo contenga dos caracteres. El segmento N404 proporciona el código de país, que debe tener dos caracteres para cumplir con las normas EDI (ISO-3166). Además, debe incluir un código de estado (segmento N402) cuando el valor N404 sea igual a US o CA. Consulte la Guía de implementación ANSI X12 810 para obtener una lista de códigos de estado para EE. UU. y CA.
El contenido del tipo de elemento "InvoiceDetailServiceItem" está incompleto, debe coincidir con x, y, z. x, y y z representan elementos cXML	Una partida individual de factura (grupo IT1) contiene un segmento REF, que es para un número de serie (indicado por un código REF01 de SE), y los números de serie no están permitidos para facturas de servicio. Cuando las facturas de servicio EDI se convierten al formato cXML, los artículos en línea se asignan al elemento InvoiceDetailServiceItem. De acuerdo con el estándar cXML, no hay ningún elemento SerialNumber dentro del elemento InvoiceDetailServiceItemReference (un subelemento de InvoiceDetailServiceItem).	Elimine el segmento REF*SE del grupo IT1 y vuelva a enviar la factura.
La factura tiene errores matemáticos.	Los totales en el nivel de cabecera de la factura no coinciden con la suma de los artículos en línea individuales en la factura. Por ejemplo, imagine que una factura tiene un total de 141,29 $. Existen cuatro partidas individuales con los siguientes importes: Artículo en línea 1: $303,70 Artículo en línea 2: $52,43 Artículo en línea 3: $58,90 Artículo en línea 4: 29,96 $ La suma de los cuatro artículos es 444,99 $, que no coincide con el total en el nivel de cabecera de la factura de 141,29 $.	Asegúrese de que el total de los importes de partidas individuales coincida con los totales en el nivel de cabecera. En este ejemplo concreto, se debe eliminar la partida individual 1. La suma de los artículos en línea 2, 3 y 4 asciende a 141,29 $, lo que habría coincidido con el total a nivel de cabecera. Tenga en cuenta que este puede no ser el único motivo de este mensaje de rechazo de factura, sino que es una causa común del mensaje.
La organización OT ya se ha borrado. No se ha proporcionado ninguna credencial de fin de validez.	Recibirá estos errores si: El ID de Ariba Network (ANID) en el segmento GS03 pertenece a una cuenta de cliente vencida. Al ANID que ha especificado le falta un dígito o tiene un número adicional.	Proporcione un ANID activo en el segmento GS03 (receptor) de la factura y asegúrese de que tiene una relación activa con ese cliente. Para verificar el ANID de su cliente: Haga clic en el nombre de su empresa en la esquina superior derecha de la pestaña Inicio. Seleccione Relaciones de cliente en Configuración de cuenta. Haga clic en el nombre del cliente en la sección Actual. Verifique el ANID. Este ANID debe coincidir con el valor que proporcione en el segmento GS03 de la factura EDI. Asegúrese de que el ANID de su cliente tenga 13 o más caracteres. Comienza con "AN" y le siguen 11 o más números.
El contenido del tipo de elemento InvoiceDetailOrderInfo está incompleto, debe coincidir con x, y, z. x, y y z representan elementos cXML	Los segmentos BIG03 y BIG04 están vacíos, y el segmento BIG07 es igual a "DI", lo que indica que se trata de una "factura de débito". Cuando el segmento BIG07 se fija en "DI", se requieren los segmentos BIG03 y BIG04.	Proporcione valores para los segmentos BIG03 y BIG04 y vuelva a enviar la factura EDI con un número de control de intercambio (ICN) único.
Las descripciones de artículo en línea para facturas EDI no se transfieren a la solución Ariba Procurement de mi cliente.	Las descripciones de artículo en línea se están traduciendo al elemento <ShortName> en la factura cXML porque ha especificado un valor de "GEN" para el segmento PID02.	Especifique "F" en el segmento PID02 y vuelva a enviar la factura.
Falta la información del solicitante o está incompleta.	Su cliente requiere que proporcione una dirección del solicitante en todas las facturas (la regla de transacción Requerir una dirección "Vendido a" en las facturas está activada).	Incluya el segmento Nombre (N1) con el cualificador Pedido de cliente (SO). Por ejemplo: N1SOCustomer_Customer_Name~ N3123 Cualquier avenida~ N4AnytownCA12345*US~
La organización de cliente no está configurada para recibir la solicitud InvoiceDetail.	Su cliente no acepta facturas de su cuenta (la regla de transacción Permitir a los proveedores enviar facturas a esta cuenta está desactivada).	Su cliente debe activar esta regla de transacción para permitirle enviar facturas. Los proveedores que envían facturas utilizando el método de enrutamiento EDI reciben una notificación por correo electrónico que contiene el mensaje de error. La notificación va a la dirección de correo electrónico configurada en la página Configuración EDI. Asegúrese de marcar la casilla de selección junto a la opción Enviar notificación si los documentos de salida no se pueden entregar o si las FAs están atrasadas.
Su factura EDI no contenía una divisa, pero el valor de divisa en su cuenta estaba predeterminado en la factura.	No ha incluido el segmento de divisa opcional (CUR) en el nivel de cabecera de la factura, lo que significa que la sección Resumen de la factura (Resumen de impuestos y Resumen de factura) utiliza la divisa predeterminada configurada en su cuenta de.	Si necesita actualizar la divisa predeterminada en su perfil: Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha de la pestaña Inicio. Seleccione Mi cuenta. Cambie el valor Divisa predeterminada en la sección Preferencias. Haga clic en Guardar.
Acceso a datos 1 en el componente 1 en INVREF compuesto con solo 0 componentes en la línea [line #].	A su abono de artículo en línea le falta el segmento REFI5[factura #]~.	Inserte el segmento REF para corregir el error y vuelva a enviar la factura. Tenga en cuenta que solo puede utilizar el segmento REF*I5 con abonos de artículo en línea. Cada abono de artículo en línea debe tener una referencia de factura, que forma los elementos DocumentReference y InvoiceIDInfo en la InvoiceDetailRequestHeader de la factura cXML.
Su factura EDI falla debido a un error de conversión en el segmento SAC.	Si incluye el segmento SAC06 o SAC07, también debe incluir el otro segmento.	Debe proporcionar un valor para los segmentos SAC06 y SAC07 o eliminar los valores para cada uno.
Este documento es meramente informativo. No se requiere ninguna acción.	El segmento BIG09 tiene un valor de "NA", lo que significa Ninguna acción necesaria.	Si no desea designar la factura solo como información, elimine este valor del segmento BIG09. Cuando el segmento BIG09 es igual a "NA", esto corresponde al atributo isInformationOnly de InvoiceDetailRequest.
He especificado un valor de código de mercancía en la factura EDI, pero no aparece en la factura cXML.	El artículo en línea de factura no es un artículo en línea de servicio.	Indique un artículo en línea de servicio en una factura EDI utilizando el identificador SH. El segmento C3 genera el elemento Clasificación, pero solo puede utilizarlo para artículos en línea de servicio.
Su factura EDI solo tiene un segmento Condiciones de venta/Condiciones de venta diferidas (ITD), pero está asignada a dos InvoiceDetailPaymentTerms idénticas en la factura cXML.	Ha asignado información de condiciones de pago en varias áreas del segmento ITD. Cuando el segmento ITD01 es igual a "01", los segmentos ITD03 e ITD05 trabajan juntos para indicar las condiciones de descuento y el pago en días. ITD03 es el porcentaje de descuento, mientras que ITD05 representa el número de días de pago. Si ITD03 es igual a "0" e ITD05 es igual a "30", representa 30 neto (sin descuento, pago en 30 días). ITD07 es para días de pago neto, por lo que cuando ITD07 es igual a "30", también representa 30 netos.	Para indicar las condiciones de pago de 30 netos (sin descuento disponible), utilice la siguiente estructura de segmento ITD: ITD053***30******0~ Fijar ITD01 en "01" le permite enviar una condición de pago neto y una condición de descuento al mismo tiempo. Si no ofrece condiciones de descuento, se recomienda utilizar ITD01 igual a "05". Sin embargo, si ofrece condiciones de descuento, puede utilizar ITD01 igual a "01" para proporcionar la condición de descuento, así como los días de pago neto.
INV-116: El cliente requiere que el nombre Vendido a y el Código de país en las facturas coincidan con la información Facturar a o Vendido a (si está disponible) en los pedidos de compra.	El nombre del solicitante de la factura y el código de país no coinciden con la información del destinatario de la factura en la orden de compra asociada. Su cliente requiere que estos valores coincidan entre la factura y el pedido de compra (la regla de transacción Requerir que el nombre y el país Vendido a de la factura coincidan con el nombre y el país Facturar a del pedido (o la información Vendido a si está disponible) está activada).	Asegúrese de que la dirección del solicitante que proporcione en la factura coincida con la dirección de facturación de la orden de compra.
[Nombre de su empresa] no está suscrito a ningún servicio del proveedor (cXML.InvoiceDetailRequest) por parte de Ariba EDIGateway	El método de enrutamiento de facturas está configurado como En línea o cXML.	Fije su método de enrutamiento de facturas en EDI antes de enviar facturas EDI a Ariba Network: Haga clic en el nombre de su empresa en la esquina superior derecha de la pestaña Inicio. Seleccione Enrutamiento de factura electrónica en Configuración de Network. Seleccione el método de enrutamiento EDI para aceptar documentos ANSI X12 810 o EDIFACT INVOIC de su sistema de facturación. Haga clic en Guardar. Al configurar el método de enrutamiento de facturas como EDI, aún puede crear facturas manualmente y mediante cXML.
Hay más de un ID de coincidencia de documentos [número de pedido].	Dos pedidos activos tienen el mismo número y fecha. Cuando envía una factura, se asigna al OrderID y OrderDate.	Debe incluir el segmento Fecha y hora (DTM) en la factura EDI para hacer referencia a la hora del pedido de compra EDI. De forma alternativa, el cliente puede cancelar uno de los pedidos y reenviarlo con una OrderDate diferente.
No se puede encontrar el pedido de compra [número de pedido] al que se hace referencia en la factura.	El elemento opcional BIG03 no contiene la fecha correcta. Si especifica un valor para BIG03, debe coincidir con la fecha recibida en el elemento BEG05 del pedido de compra EDI relacionado.	Elimine el elemento BIG03 de la factura EDI o asegúrese de que la fecha del pedido de compra en la factura EDI coincida con la fecha del pedido de compra.
La información de Expedir a en el artículo en línea [número de línea] falta o está incompleta.	La información de expedición a nivel de línea está incompleta, aunque es posible que la haya rellenado correctamente en el nivel de cabecera. Tenga en cuenta que este mismo error también puede producirse para la dirección de procedencia (N1*SF).	Existen dos soluciones posibles: Elimine el segmento N1*ST del nivel de línea (dentro del loop IT1). Agregue los segmentos de la N2 a la N4 para la dirección de envío proporcionada a nivel de línea.
El contacto Expedir a (ST) está presente, pero el contacto Expedir desde (SF) está ausente. Si se utilizan, deben utilizarse juntas. Incluya N1*SF con al menos un nombre (N102).	El segmento N1 contiene el cualificador ST (dirección de entrega), pero no ha especificado un identificador SF (dirección de procedencia).	Especifique los segmentos ST y SF o especifique ninguno de los dos. Si utiliza uno de estos segmentos, el otro es necesario.
El número de línea de factura está ausente de este grupo IT1. Es obligatorio. Incluya REF*FJ (2/120), con REF02(0127)=número de línea (línea #), para cada grupo IT1.	La descripción (segmento PID) contiene incorrectamente un signo de interrogación (?) carácter. Cuando el traductor EDI encuentra este carácter al final de un segmento o elemento de datos (antes del separador de segmentos o antes del separador de elementos de datos), no puede procesar el documento porque el traductor EDI lo utiliza como carácter de liberación.	¿Eliminar ? y vuelva a enviar la factura.
Falta el importe (SAC05) y es obligatorio para el cargo de impuestos (H850).	El segmento Impuesto de resumen (SAC) no contiene el elemento SAC05.	Dado que el impuesto de resumen (SACCH850) es obligatorio, utilice lo siguiente, incluso si el importe es cero: SACCH850*0********SIN IMPUESTO~
El cXML entrante hace referencia a una ShipNoticeRequest no válida con referencia [referencia #].	La fecha de expedición de la factura EDI no coincide con la fecha de expedición del documento de aviso de expedición de referencia. Cuando el segmento DTM01 es igual a "011", la fecha de envío debe coincidir en ambos documentos.	Actualice el segmento DTM02 en la factura EDI para que coincida con el segmento DTM02 del aviso de expedición asociado (documento 856). El segmento DTM02 en facturas EDI y avisos de expedición hace referencia a la fecha de expedición cuando el segmento DTM01 es igual a 011.
Su factura EDI falla debido a un error de conversión en el segmento PER.	Ha proporcionado un valor en el segmento PER03 en lugar de en el segmento PER04.	Actualice el segmento PER a un valor, como su número de teléfono, dentro del segmento PER04. Tenga en cuenta que si el segmento PER03 o PER04 está presente, el otro es necesario.
Su factura EDI falla debido a un error de conversión en el segmento ITD07.	El segmento ITD07 contiene el valor "2/8". Este campo está pensado para Días netos de condición, que deben ser numéricos.	Incluya solo un valor numérico en el segmento ITD07 para representar Días netos de condición.
INV-66: Falta la descripción del artículo en el artículo en línea [line #].	El segmento PID (Descripción de producto/posición) se coloca incorrectamente después del segmento REF (Identificación de referencia). El segmento PID genera la descripción del artículo en la factura cXML y el cliente requiere descripciones de artículo (la regla de transacción Requerir a los proveedores que proporcionen descripciones de artículo en línea está activada).	Coloque el segmento PID antes del segmento REF y vuelva a enviar la factura.
Su documento EDIFACT INVOIC falla con la siguiente advertencia: Advertencia (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) En la posición de carácter 3 Separadores no válidos: Si no se utilizan los valores predeterminados, se requiere un segmento UNA	No incluyó el segmento String Service Advice (UNA) al principio de la factura.	Todas las facturas EDIFACT deben comenzar con el segmento UNA.
Delimitador de subelemento ilegal(104)	Un carácter no válido (específicamente, dos puntos) aparece en el segmento PID05.	Pida al cliente que utilice un carácter diferente en la descripción del artículo en línea del pedido de compra original.
Su factura EDI falla debido a un error de traducción en el segmento REF.	La asignación extrínseca REF del segmento L9 estaba en blanco en la factura EDI y no especificaba el número de pieza.	Elimine el segmento REF*L9 de la factura. Como alternativa, incluya el número de pieza y vuelva a enviar la factura.
INV-33: Solo se permite una condición neta	En el segmento Condiciones de venta/Condiciones de venta diferidas (ITD), especificó el calificador 01 en ITD01, aunque no indicara una condición de pago de descuento. Esto dio como resultado dos condiciones de pago neto en su factura EDI.	Utilice el calificador 01 solo si necesita especificar una condición de descuento y una condición de pago neto. Si no existe ninguna condición de descuento, especifique el calificador 05 para el segmento ITD01.