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Haben Sie eine fehlgeschlagene oder abgelehnte EDI-Rechnung (Electronic Data Interchange), deren Lösung Sie nicht sicher sind? Du bist an die richtige Stelle gekommen.
Ariba Network unterstützt zwei Arten von EDI-Rechnungen:
Klicken Sie auf einen dieser Links, um die Konfigurationsdetails für jede Art von EDI-Rechnung zu überprüfen. Die in der folgenden Tabelle beschriebenen Fehler beziehen sich auf ANSI-X12-810-EDI-Rechnungen, sofern nicht anders angegeben.
Beachten Sie, dass Sie auch die Rechnungsregeln Ihres Kunden und diese häufigen Rechnungsfehler aufrufen können, um herauszufinden, warum eine Rechnung zurückgewiesen wurde. Wenden Sie sich mit spezifischen Fragen zur Korrektur einer zurückgewiesenen Rechnung an Ihren Kunden.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der häufigsten EDI-Rechnungsfehler und deren Behebung:
| Fehlerbeschreibung | Warum ist das passiert? | Wie kann ich das beheben? |
| INV-98: Ihr Wert für die Steuernummer fehlt. | In der EDI-Rechnung fehlt das Segment "Zahlungsempfänger" (REF) in der N1-Schleife.
Sie erhalten diesen Fehler nur, wenn die Transaktionsregel Lieferanten müssen ihre Steuernummer in Rechnungen angeben aktiviert ist. |
Geben Sie Ihre Steuernummer im REF-Segment an:
REF*BAA*[Lieferanten-ID]~ |
| INV-13: Bestellreferenz [Bestellnummer] ist ein veralteter, doppelter oder ersetzter Auftrag. | Ihr Kunde hat den in der Rechnung referenzierten Bestellauftrag storniert. | Wenden Sie sich an Ihren Kunden, um zu erfahren, ob eine Ersatzbestellnummer vorhanden ist. |
EDI-Rechnungen erreichen Ariba Network nicht. Sie erhalten möglicherweise einen der folgenden Fehler von einem EDI-Wertschöpfungsnetzwerk (VAN):
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EDI-Rechnungen erreichen Ariba Network unter Umständen nicht, wenn Folgendes zutrifft:
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Platzieren Sie die korrekte ISA-ID in der EDI-Rechnung, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. Insbesondere muss das GS02-Segment mit der in Ihrem Konto konfigurierten ISA-ID übereinstimmen. |
| INV-63: Die Informationen zum Zahlungsempfänger fehlen oder sind unvollständig. | Ihr Kunde verlangt, dass Sie Zahlungsempfängerinformationen in Rechnungen angeben (die Transaktionsregel In Rechnungen muss eine Zahlungsempfängeradresse angegeben werden ist aktiviert). | Stellen Sie sicher, dass die Rechnung eine Zahlungsempfängeradresse im N1*RI-Segment enthält. |
| INV-13: Bestellreferenz [Bestellnummer] ist ein veralteter, doppelter oder ersetzter Auftrag.
INV-15: Dieser Kunde akzeptiert keine Rechnungen für Bestellungen, die außerhalb von Ariba Network gesendet wurden. |
Ihr Kunde hat kurz nach dem Senden der ursprünglichen Bestellauftragsversion eine Bestellauftragsänderung gesendet, und Ihre Rechnung referenziert die ursprüngliche Bestellauftragsversion.
Wenn Ihr Kunde eine Bestellauftragsänderung sendet, wird der ursprüngliche Bestellauftrag obsolet. Wenn Sie versuchen, den veralteten Bestellauftrag in Rechnung zu stellen, akzeptiert Ariba Network die Rechnung aufgrund dieser Fehler nicht. |
Referenzieren Sie die aktualisierte Bestellauftragsversion im BIG-Segment der EDI-Rechnung. |
| Die Steuer auf Ihrer EDI-Rechnung wird standardmäßig auf Umsatzsteuer gesetzt, obwohl ich sie als Umsatzsteuer (VAT) festgelegt habe. | Ihre Rechnung enthält nicht das Segment Steuerstandort (TXI05), das Ariba Network zum Generieren der Steuerkategorie verwendet. | Obwohl das TXI05-Segment optional ist, müssen Sie das TXI05-Segment verwenden, um die Steuerkategorie anzugeben.
Wenn das Segment TXI05 keine kanadische Lokation, PS, PG oder ST ist, wird die Kategorie wie folgt generiert:
Wenn das TXI05-Segment eine kanadische Lokation ist, entweder PS, PG oder ST ist, wird die Kategorie wie folgt generiert:
Sie müssen den Steuerstandortcode zuordnen, der vom Element <TaxLocation> erfasst wird. |
| Ihre Rechnung schlägt aufgrund einer Nichtübereinstimmung der Mengeneinheit (ME) fehl. | Ariba Network wandelt Mengeneinheitscodes des American National Standards Institute (ANSI) in UNUOM-Codes (United Nations Unit of Measure) um. | Senden Sie den korrekten ME-Wert auf der Rechnung, damit Ariba Network den Wert erfolgreich konvertieren kann. Weitere Informationen finden Sie in der ME-Zuordnungsliste. |
| INV-61: Die Informationen zur Rechnungsanschrift fehlen oder sind unvollständig. | Ihr Kunde verlangt, dass Sie Rechnungsempfängerinformationen in das N1*BT-Segment aufnehmen (die Transaktionsregel In Rechnungen muss eine Rechnungsanschrift angegeben werden ist aktiviert). | Fügen Sie der Rechnung Informationen zur Rechnungsanschrift hinzu, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| INV-30: Rechnungsposition [Positionsnummer] ist im ursprünglichen Bestellauftrag [Bestellnummer] nicht vorhanden. | Die Zeilennummernreferenz im IT101-Segment der Rechnung stimmt nicht mit einem Wert für das PO101-Segment des EDI-Bestellauftrags überein.
Das bedeutet, dass es keine übereinstimmende Positionsnummer im Bestellauftrag gibt. |
Stellen Sie sicher, dass Sie auf eine gültige Bestellpositionsnummer im IT1-Segment der Rechnung verweisen. |
| IT108(0235)='VS', aber VP fehlt. Wenn VS (Supplier Supplemental Part ID) verwendet wird, ist VP (Vendor Part ID) oder SH (Caseed) erforderlich. | Wenn der VS-Qualifier im IT1-Segment vorkommt, ist der VP-Qualifier erforderlich. | Abhängig von Ihren Geschäftsanforderungen gibt es zwei mögliche Lösungen:
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| Die Message Disposition Notification (MDN) gibt den folgenden Fehler aus:
automatic-action/MDN-sent-automatisch; verarbeitet/Fehler: unerwarteter Verarbeitungsfehler |
Sie haben die EDI-Rechnung in die Test-EDI-URL über die Internet-URL (EDIINT-URL) gebucht, die von der produktiven EDIINT-URL abweicht. | Buchen Sie die Produktions-EDI-Rechnung in die richtige EDINT-URL. |
| [Name Ihres Kunden] akzeptiert keine Kopfzeilenrechnungen. | Sie haben eine Rechnungskorrektur an Ariba Network gesendet. Rechnungskorrekturen (sowie Rückbelastungen) gelten als Rechnungen auf Kopfebene, da der Betrag nicht für einen bestimmten Bestellauftrag gilt und keine Positionsinformationen enthält.
Ihr Kunde hat die Transaktionsregel Lieferanten dürfen Rechnungskorrekturen und Rückbelastungen auf Rechnungskopfebene senden deaktiviert. |
Da dieser Kunde keine Gutschriften akzeptiert, können Sie eine Standardrechnung mit einem negativen Betrag (negative Rechnung) senden. |
| Ihre EDI-Rechnung schlägt aufgrund eines Übersetzungsfehlers in den TDS-Segmenten fehl. | Die Daten, die Sie in die Segmente TDS02, TDS03 und TDS04 aufgenommen haben, waren keine ganzen Zahlen. Der Datentyp für diese Felder ist N2, was bedeutet, dass die Ganzzahlwerte zwei implizite Dezimalstellen haben.
Wenn die Daten im Feld beispielsweise 125 sind, werden sie als 1,25 interpretiert. |
Entfernen Sie die Dezimalstellen in den Werten, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| Ihre EDI-Rechnung schlägt aufgrund fehlender Postadressen fehl. | Die EDI-Rechnung enthält vier Adressen (N1-Schleifen): Zahlungsempfänger-, Liefer-, Rechnungs- und Absenderadressen. Für jede der vier Adressen fehlt das N3-Segment, was zu den Übersetzungsfehlern beiträgt.
Das N3-Segment ist dem Attribut <Straße> zugeordnet, während das N2-Segment dem Attribut <DeliverTo> des Elements <PostalAddress> in der Rechnungs-cXML zugeordnet ist. |
Ändern Sie die N2-Segmente in N3, da sich die Daten im N2-Segment auf die Straßenadresse und nicht auf die Lieferanschrift beziehen. |
| Kostenstellendetails werden in Ihrer EDI-Rechnung nicht angezeigt. | Sie haben das Segment Service, Promotion, Allowance oder Charge (SAC) in das Übersichtssegment der Rechnung anstatt in die Positionsdetails aufgenommen. | Geben Sie die Kostenstellendetails nur im Positionsabschnitt und nicht auf Zusammenfassungsebene an. Sie müssen das SAC-Segment in das Segment Baseline-Positionsdetails (IT01) aufnehmen. |
| INV-8: Rechnungspositionsnummer [Zeilennummer] ist ein Duplikat. | Sie haben die Rechnungszeilennummer im Segment REF02 (bei REF01=FJ) im Rechnungsbeleg dupliziert. Sie haben beispielsweise zwei REF-Segmente mit dem Qualifier "FJ", beide mit REF02 gleich "0001".
Das REF02-Segment bezeichnet die Rechnungspositionsnummer (wenn REF01=FJ). |
Ändern Sie ein Vorkommen des REF02-Segments, sodass es keine doppelten Zeilennummern gibt. |
| INV-88: Steuerinformationen müssen in Positionen angegeben werden. | SAC*C*H850, das von selbst verwendet wird, wird dem Element <Tax> in der Rechnungs-cXML zugeordnet und enthält nicht das Element <TaxDetail>. Wenn Ihr Kunde die Transaktionsregel Lieferanten müssen Steuern auf Positionsebene eingeben aktiviert, ist das Element <TaxDetail> erforderlich. | Schließen Sie das TXI-Segment in die EDI-Rechnung nach dem SAC-Segment (SAC*C*H850) ein, das dem Element <TaxDetail> zugeordnet ist. |
| N404 Ländercode 'USA' kann nicht aufgelöst werden. Ariba SN unterstützt 2-stellige ISO-3166-Ländercode-Diagramme. Für 'USA' verwenden Sie 'US'.
N404='US', die N402 (Bundesstaatcode) vorschreibt, was fehlt. |
Sie erhalten diese Fehler, wenn:
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Stellen Sie sicher, dass der Ländercode nur zwei Zeichen enthält. Das Segment N404 stellt den Ländercode bereit, der aus zwei Zeichen bestehen muss, um den EDI-Standards (ISO-3166) zu entsprechen.
Darüber hinaus müssen Sie einen Bundesstaatcode (Segment N402) einschließen, wenn der N404-Wert US oder CA entspricht. Eine Liste der Ländercodes für USA und CA finden Sie im ANSI X12 810 Implementation Guide. |
| Der Inhalt des Elementtyps "InvoiceDetailServiceItem" ist unvollständig. Er muss mit x, y, z übereinstimmen.
x, y und z stehen für cXML-Elemente |
Eine Rechnungsposition (IT1-Gruppe) enthält ein REF-Segment für eine Seriennummer (gekennzeichnet durch den REF01-Code von SE), und Seriennummern sind für Servicerechnungen nicht zulässig.
Wenn EDI-Servicerechnungen in das cXML-Format konvertiert werden, werden die Positionen dem Element InvoiceDetailServiceItem zugeordnet. Gemäß dem cXML-Standard gibt es kein SerialNumber-Element im InvoiceDetailServiceItemReference-Element (ein Unterelement von InvoiceDetailServiceItem). |
Entfernen Sie das Segment REF*SE aus der Gruppe IT1, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| Rechnung enthält mathematische Fehler. | Die Summen auf Kopfebene der Rechnung stimmen nicht mit der Summe der einzelnen Positionen in der Rechnung überein.
Angenommen, eine Rechnung hat einen Gesamtbetrag von 141,29 USD. Es gibt vier Einzelposten mit den folgenden Beträgen:
Die Summe der vier Artikel beträgt 444,99 EUR, was nicht mit der Summe auf Rechnungskopfebene von 141,29 EUR übereinstimmt. |
Stellen Sie sicher, dass die Summe der Einzelpostenbeträge mit den Summen auf Kopfebene übereinstimmt.
In diesem Beispiel muss die Position 1 entfernt werden. Die Summe der Positionen 2, 3 und 4 ergibt 141,29 USD, was der Summe auf Kopfebene entsprochen hätte. Beachten Sie, dass dies möglicherweise nicht der einzige Grund für diese Rechnungsablehnungsnachricht ist, sondern eine häufige Ursache für die Nachricht ist. |
| TA-Org. wurde bereits gelöscht.
Es wurden keine gültigen Bis-Anmeldeinformationen angegeben. |
Sie erhalten diese Fehler, wenn:
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Geben Sie eine aktive ANID im GS03-Segment (Empfängersegment) der Rechnung an, und stellen Sie sicher, dass Sie eine aktive Beziehung zu diesem Kunden haben.
So verifizieren Sie die ANID Ihres Kunden:
Diese ANID muss mit dem Wert übereinstimmen, den Sie im GS03-Segment der EDI-Rechnung angeben. Stellen Sie sicher, dass die ANID Ihres Kunden 13 oder mehr Zeichen enthält. Er beginnt mit "AN" und wird von 11 oder mehr Zahlen gefolgt. |
| Der Inhalt des Elementtyps InvoiceDetailOrderInfo ist unvollständig, er muss mit x, y, z übereinstimmen.
x, y und z stehen für cXML-Elemente |
Die Segmente BIG03 und BIG04 sind leer, und das BIG07-Segment entspricht "DI", was darauf hinweist, dass es sich um eine "Sollrechnung" handelt. Wenn das Segment BIG07 auf "DI" gesetzt ist, sind sowohl die Segmente BIG03 als auch BIG04 erforderlich. | Geben Sie Werte für die Segmente BIG03 und BIG04 an, und reichen Sie die EDI-Rechnung mit einer eindeutigen Interchange Control Number (ICN) erneut ein. |
| Positionsbeschreibungen für EDI-Rechnungen werden nicht an die Ariba-Bestellabwicklungslösung meines Kunden übergeben. | Die Positionsbeschreibungen werden in das Element <ShortName> in der Rechnungs-cXML übersetzt, da Sie den Wert „GEN“ für das Segment PID02 angegeben haben. | Geben Sie „F“ im Segment PID02 an, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| Die Informationen zum Auftraggeber fehlen oder sind unvollständig. | Ihr Kunde fordert Sie auf, in allen Rechnungen eine Auftraggeberadresse anzugeben (die Transaktionsregel In Rechnungen muss eine Kundenanschrift angegeben werden ist aktiviert). | Fügen Sie das Segment Name (N1) mit dem Qualifier Kundenauftrag (SO) hinzu. Beispiel:
N1*SO*Kunde_Kundenname~ |
| Die Kundenorganisation ist nicht für den Empfang der InvoiceDetail-Anforderung konfiguriert. | Ihr Kunde akzeptiert keine Rechnungen von Ihrem -Konto (die Transaktionsregel Lieferanten dürfen Rechnungen an dieses Konto senden ist deaktiviert). | Ihr Kunde muss diese Transaktionsregel aktivieren, damit Sie Rechnungen senden können.
Lieferanten, die Rechnungen über die EDI-Weiterleitungsmethode senden, erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung mit der Fehlermeldung. Die Benachrichtigung wird an die E-Mail-Adresse gesendet, die auf der Seite EDI-Konfiguration konfiguriert wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie das Ankreuzfeld neben der Einstellung Benachrichtigung senden, wenn ausgehende Dokumente nicht zugestellt werden können oder FVs überfällig sind markieren. |
| Ihre EDI-Rechnung enthielt keine Währung, aber der Währungswert in Ihrem Konto ist auf der Rechnung voreingestellt. | Sie haben das optionale Währungssegment (CUR) nicht auf Kopfebene der Rechnung eingeschlossen, was bedeutet, dass der Abschnitt Übersicht der Rechnung (Steuerübersicht und Rechnungszusammenfassung) die in Ihrem Konto konfigurierte Standardwährung verwendet. | Wenn Sie die Standardwährung in Ihrem Profil aktualisieren müssen:
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| Zugriff auf Daten 1 in Komponente 1 in zusammengesetztem INVREF mit nur 0 Komponenten in Zeile [Zeilennummer]. | In Ihrer Rechnungskorrektur auf Positionsebene fehlt das Segment REF*I5*[Rechnungsnr.]~. | Fügen Sie das REF-Segment ein, um den Fehler zu beheben, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
Beachten Sie, dass Sie das REF*I5-Segment nur mit Rechnungskorrekturen auf Positionsebene verwenden können. Jede Rechnungskorrektur auf Positionsebene muss eine Rechnungsreferenz haben, die die Elemente DocumentReference und InvoiceIDInfo im InvoiceDetailRequestHeader der Rechnungs-cXML bildet. |
| Ihre EDI-Rechnung schlägt aufgrund eines Übersetzungsfehlers im SAC-Segment fehl. | Wenn Sie entweder das Segment SAC06 oder das Segment SAC07 einbinden, müssen Sie auch das andere Segment einschließen. | Sie müssen entweder sowohl für die Segmente SAC06 als auch SAC07 einen Wert angeben oder die Werte für jedes Segment entfernen. |
| Dieses Dokument dient nur zu Ihrer Information. Es ist keine Aktion erforderlich. | Das BIG09-Segment hat den Wert "NA", was "Keine Aktion erforderlich" bedeutet. | Wenn Sie die Rechnung nicht als reine Information kennzeichnen möchten, entfernen Sie diesen Wert aus dem Segment BIG09.
Wenn das BIG09-Segment "NA" entspricht, entspricht dies dem Attribut isInformationOnly von InvoiceDetailRequest. |
| Ich habe einen Warengruppenwert in der EDI-Rechnung angegeben, er wird jedoch nicht in der Rechnungs-cXML angezeigt. | Die Rechnungsposition ist keine Serviceposition. | Geben Sie eine Serviceposition in einer EDI-Rechnung an, indem Sie die SH-ID verwenden. Das C3-Segment generiert das Klassifizierungselement, Sie können es jedoch nur für Servicepositionen verwenden. |
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Ihre EDI-Rechnung enthält nur ein Segment Verkaufsbedingungen/Zurückgestellte Verkaufsbedingungen (ITD), es ist jedoch zwei identischen InvoiceDetailPaymentTerms in der Rechnungs-cXML zugeordnet. |
Sie haben Zahlungsbedingungsinformationen in mehreren Bereichen des ITD-Segments zugeordnet.
Wenn das ITD01-Segment "01" entspricht, arbeiten die Segmente ITD03 und ITD05 zusammen, um die Skontobedingungen anzugeben und in Tagen zu zahlen. ITD03 ist der Skontoprozentsatz, während ITD05 die Anzahl der Tage für die Zahlung darstellt. Wenn ITD03 gleich "0" und ITD05 gleich "30" ist, steht dies für Netto 30 (kein Skonto, Zahlung in 30 Tagen). ITD07 gilt für Nettozahlungstage. Wenn ITD07 also "30" ist, stellt dies auch 30 netto dar. |
Um die Zahlungsbedingungen von Netto 30 (ohne Skonto verfügbar) anzugeben, verwenden Sie die folgende ITD-Segmentstruktur:
ITD*05*3*****30********0~ Wenn Sie ITD01 auf "01" setzen, können Sie sowohl eine Nettozahlungsbedingung als auch eine Skontobedingung gleichzeitig senden. Wenn Sie keine Skontobedingungen anbieten, wird die Verwendung von ITD01 gleich "05" empfohlen. Wenn Sie jedoch Skontobedingungen anbieten, können Sie ITD01 gleich "01" verwenden, um die Skontobedingung sowie die Nettozahlungstage anzugeben. |
| INV-116: Der Kunde verlangt, dass der Name des Kunden und der Ländercode in Rechnungen mit den Informationen zu Rechnungsanschrift oder Kunde (falls verfügbar) in Bestellaufträgen übereinstimmen. | Der Auftraggebername und der Ländercode der Rechnung stimmen nicht mit den Rechnungsempfängerinformationen im zugehörigen Bestellauftrag überein. Ihr Kunde verlangt, dass diese Werte zwischen der Rechnung und dem Bestellauftrag übereinstimmen (die Transaktionsregel Der Name und das Land des Kunden in der Rechnung müssen mit dem Namen und dem Land der Rechnungsanschrift des Bestellauftrags übereinstimmen (oder Kundenanschrift, falls verfügbar) ist aktiviert). | Stellen Sie sicher, dass die in der Rechnung angegebene Auftraggeberadresse mit der Rechnungsadresse aus dem Bestellauftrag übereinstimmt. |
| [Ihr Unternehmensname] hat von Ariba EDIGateway keine Services vom Typ (cXML.InvoiceDetailRequest) abonniert. | Ihre Rechnungsweiterleitungsmethode ist als Online oder cXML konfiguriert. | Stellen Sie Ihre Rechnungsweiterleitungsmethode auf EDI ein, bevor Sie EDI-Rechnungen an Ariba Network senden:
Wenn Sie Ihre Rechnungsweiterleitungsmethode als EDI konfigurieren, können Sie Rechnungen weiterhin manuell und über cXML erstellen. |
| Es gibt mehr als ein Dokument, das mit der ID [Bestellnummer] übereinstimmt. | Zwei aktive Bestellungen haben die gleiche Nummer und das gleiche Datum. Wenn Sie eine Rechnung senden, wird sie der OrderID und dem OrderDate zugeordnet. | Sie müssen das Segment Datum und Uhrzeit (DTM) in die EDI-Rechnung aufnehmen, um sich auf den Zeitpunkt der EDI-Bestellung zu beziehen. Alternativ kann Ihr Kunde eine der Bestellungen stornieren und mit einem anderen Bestelldatum erneut senden. |
| Der in der Rechnung referenzierte Bestellauftrag [Bestellnummer] wurde nicht gefunden. | Das optionale BIG03-Element enthält nicht das korrekte Datum. Wenn Sie einen Wert für BIG03 angeben, muss dieser mit dem Eingangsdatum im Element BEG05 der zugehörigen EDI-Bestellung übereinstimmen. | Entfernen Sie das Element BIG03 aus der EDI-Rechnung, oder stellen Sie sicher, dass das Bestelldatum auf der EDI-Rechnung mit dem Datum aus dem Bestellauftrag übereinstimmt. |
| Die Lieferanschrift in Position [Positionsnummer] fehlt oder ist unvollständig. | Die Lieferinformationen auf Positionsebene sind unvollständig, obwohl Sie sie möglicherweise auf Kopfebene korrekt ausgefüllt haben.
Beachten Sie, dass dieser Fehler auch für die Versandadresse (N1*SF) auftreten kann. |
Es gibt zwei mögliche Lösungen:
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| Der Ansprechpartner für die Lieferanschrift (ST) ist vorhanden, aber der Ansprechpartner für den Absender (SF) fehlt. Wenn sie verwendet werden, müssen sie zusammen verwendet werden. Include N1*SF mit mindestens einem Namen (N102). | Das N1-Segment enthält den Qualifier ST (Lieferadresse), Sie haben jedoch keine SF-ID (Absenderadresse) angegeben. | Geben Sie sowohl das ST- als auch das SF-Segment an, oder geben Sie keines an. Wenn Sie eines dieser Segmente verwenden, ist das andere erforderlich. |
| Die Rechnungspositionsnummer fehlt in dieser IT1-Gruppe. Sie ist erforderlich. Include REF*FJ (2/120), mit REF02(0127)=Zeilennummer (Zeilennummer), für jede IT1-Gruppe. | Die Beschreibung (PID-Segment) enthält fälschlicherweise ein Fragezeichen (?) Zeichen.
Wenn der EDI-Übersetzer dieses Zeichen am Ende eines Segments oder Datenelements findet (vor dem Segmenttrennzeichen oder vor dem Datenelementtrennzeichen), kann er das Dokument nicht verarbeiten, da der EDI-Übersetzer dieses als Release-Zeichen verwendet. |
Entfernen Sie das ? Zeichen, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| Der Betrag (SAC05) fehlt und ist für die Steuergebühr (H850) erforderlich. | Das Segment Summary tax (SAC) enthält das Element SAC05 nicht. | Da die Steuerzusammenfassung (SAC*C*H850) obligatorisch ist, verwenden Sie Folgendes, auch wenn der Betrag null ist:
SAC*C*H850***0**********KEINE STEUER~ |
| Eingehende cXML referenziert eine ungültige ShipNoticeRequest mit Referenz [Referenz #]. | Das Versanddatum auf der EDI-Rechnung stimmt nicht mit dem Versanddatum aus dem referenzierten Versandbenachrichtigungsdokument überein. Wenn das DTM01-Segment "011" entspricht, muss das Versanddatum in beiden Belegen übereinstimmen. | Aktualisieren Sie das DTM02-Segment auf der EDI-Rechnung so, dass es mit dem DTM02-Segment in der zugehörigen Versandbenachrichtigung (856 -Dokument) übereinstimmt. Das DTM02-Segment in EDI-Rechnungen und Versandbenachrichtigungen bezieht sich auf das Versanddatum, wenn das DTM01-Segment gleich 011 ist. |
| Ihre EDI-Rechnung schlägt aufgrund eines Übersetzungsfehlers im PER-Segment fehl. | Sie haben einen Wert im Segment PER03 anstatt im Segment PER04 angegeben. | Aktualisieren Sie das PER-Segment innerhalb des Segments PER04 auf einen Wert, z.B. Ihre Telefonnummer.
Beachten Sie, dass das andere Segment erforderlich ist, wenn entweder das Segment PER03 oder das Segment PER04 vorhanden ist. |
| Ihre EDI-Rechnung schlägt aufgrund eines Übersetzungsfehlers im ITD07-Segment fehl. | Das ITD07-Segment enthält den Wert "2/8". Dieses Feld ist für Laufzeitnettotage vorgesehen, die numerisch sein müssen. | Schließen Sie nur einen numerischen Wert in das ITD07-Segment ein, um Laufzeitnettotage darzustellen. |
| INV-66: Die Artikelbeschreibung in Position [Positionsnummer] fehlt. | Das Segment PID (Produkt-/Positionsbeschreibung) wird fälschlicherweise nach dem REF-Segment (Referenzidentifikation) platziert.
Das PID-Segment generiert die Artikelbeschreibung in der Rechnungs-cXML, und Ihr Kunde benötigt Artikelbeschreibungen (die Transaktionsregel Lieferanten müssen Positionsbeschreibungen angeben ist aktiviert). |
Platzieren Sie das PID-Segment vor dem REF-Segment, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| Ihr EDIFACT-INVOIC-Dokument schlägt mit der folgenden Warnung fehl: Warnung (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) An Zeichenposition 3 Ungültige Trennzeichen: Wenn die Standardwerte nicht verwendet werden, ist ein UNA-Segment erforderlich. |
Sie haben das Segment String Service Advice (UNA) nicht am Anfang der Rechnung eingeschlossen. | Alle EDIFACT-Rechnungen müssen mit dem UNA-Segment beginnen. |
| Unzulässiges Unterelement-Trennzeichen (104) | Im PID05-Segment wird ein ungültiges Zeichen (insbesondere ein Doppelpunkt) angezeigt. | Bitten Sie Ihren Kunden, ein anderes Zeichen in der ursprünglichen Beschreibung der Bestellauftragsposition zu verwenden. |
| Ihre EDI-Rechnung schlägt aufgrund eines Übersetzungsfehlers im REF-Segment fehl. | Die extrinsische REF-Zuordnung des L9-Segments war in der EDI-Rechnung leer und gab die Teilenummer nicht an. | Entfernen Sie das REF*L9-Segment aus der Rechnung. Alternativ können Sie die Teilenummer angeben und die Rechnung erneut einreichen. |
| INV-33: Nur eine Nettobedingung zulässig | Im Segment Verkaufsbedingungen/Gestundete Verkaufsbedingungen (ITD) haben Sie im ITD01 den Qualifier 01 angegeben, obwohl Sie keine Skontozahlungsbedingung angegeben haben. Dies führte zu zwei Nettozahlungsbedingungen auf Ihrer EDI-Rechnung. | Verwenden Sie den Qualifier 01 nur, wenn Sie sowohl eine Skontobedingung als auch eine Nettobedingung angeben müssen.
Wenn keine Skontobedingung vorhanden ist, geben Sie den Qualifier 05 für das ITD01-Segment an. |