Як додати або видалити вкладення для рахунка-фактури?

Це стосується лише рахунка-фактури, який ще не надіслано, а збережено лише зі статусом обробки "в очікуванні".

Щоб видалити та/або вивантажити нове вкладення, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій: 
1. Перейдіть до Автоматизованого робочого місця і натисніть «Рахунки-фактури» в розділі «Очікуючі документи»
2. Натисніть на номер рахунка-фактури, який потрібно змінити, щоб відкрити зведену інформацію за рахунком-фактурою
3. Натисніть «Видалити вкладення»

Щоб вивантажити нове вкладення:
1. Натисніть кнопку "Огляд"
2. Знайдіть правильне вкладення та натисніть "Відкрити"
3. Перевірте рахунок-фактуру на точність
4. Натисніть «Відправити»
 

Якщо ваш рахунок-фактура має статус обробки «Надіслано», зв’яжіться з вашим клієнтом, щоб він «відхилив» рахунок-фактуру. 

SAP Business Network