ฉันจะเพิ่มหรือเอาเอกสารแนบออกสำหรับใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร?

การดำเนินการนี้จะนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ส่งเท่านั้น แต่จะถูกเก็บบันทึกโดยมีสถานะการดำเนินการเป็น "รอดำเนินการ" เท่านั้น

เมื่อต้องการลบและ/หรืออัพโหลดสิ่งที่แนบใหม่ กรุณาทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้ 
1. เนวิเกตไปยัง Workbench แล้วคลิก "ใบแจ้งหนี้" ภายใต้ เอกสารที่รอดำเนินการ
2. คลิกเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดข้อมูลสรุปใบแจ้งหนี้
3. คลิก "ลบสิ่งที่แนบ"

เมื่อต้องการอัพโหลดสิ่งที่แนบใหม่ ให้ทำดังนี้
1. คลิก "เรียกดู"
2. ค้นหาสิ่งที่แนบที่ถูกต้องและคลิก "เปิด"
3. ตรวจทานความถูกต้องของใบแจ้งหนี้
4. คลิก 'ส่ง'
 

ถ้าใบแจ้งหนี้ของคุณมีสถานะการดำเนินการเป็น "ส่งแล้ว" กรุณา ติดต่อลูกค้าของคุณ เพื่อ "ปฏิเสธ" ใบแจ้งหนี้ 

SAP Business Network