Cum pot adăuga sau elimina un atașament pentru o factură?

Acest lucru se aplică doar pentru o factură care nu a fost încă expediată, dar salvată doar cu starea de prelucrare "în așteptare".

Pentru a șterge și/sau încărca o anexă nouă, urmați instrucțiunile de mai jos: 
1. Navigați la Panou de lucru și faceți clic pe „Facturi” din Documente în așteptare
2. Faceți clic pe numărul facturii pe care trebuie să o modificați pentru a deschide Sumar factură
3. Click pe "Ștergere anexă"

Pentru a încărca un atașament nou:
1. Click pe "Navigare"
2. Localizați atașamentul corect și faceți clic pe „Deschidere”
3. Examinați acuratețea facturii
4. Click pe Transmitere
 

Dacă factura dvs. are starea de prelucrare "expediată", contactați clientul dvs. pentru a "respinge" factura. 

SAP Business Network