¿Cómo puedo agregar o eliminar un adjunto para una factura?

Esto solo se aplica a una factura que aún no se ha enviado, pero que solo se ha guardado con el estado de procesamiento "pendiente".

Para eliminar y/o cargar un nuevo anexo, siga las siguientes instrucciones: 
1. Vaya al Panel de trabajo y haga clic en "Facturas" en Documentos pendientes
2. Haga clic en el número de factura que necesita modificar para abrir el resumen de factura
3. Haga clic en "Eliminar adjunto"

Para cargar un nuevo anexo:
1. Haga clic en "Examinar"
2. Localice el adjunto correcto y haga clic en "Abrir"
3. Revise la exactitud de la factura
4. Haga clic en Enviar
 

Si su factura tiene un estado de procesamiento de "enviado", póngase en contacto con su cliente para "rechazar" la factura. 

SAP Business Network