StarHub - Supplier Invoicing Submission Guide

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가이드

StarHub 공급자를 위한 송장 발행 제출 가이드.

스텝

송장을 발행할 구매 오더를 찾아 엽니다.
구매 오더를 찾을 수 없는 이유는 무엇입니까?
구매 오더 번호로 어떻게 검색합니까?
Ariba에서 구매 오더를 찾을 수 없는 경우 송장을 제출할 수 없습니다. 송장을 ap.invoice.finance@starhub.com 에 제출해야 합니다. 입고 금액보다 큰 송장 금액은 제출할 수 없습니다.
타일 클릭: 송장을 발행할 오더
워크벤치에서 타일을 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보기
송장을 발행할 PO 번호를 선택합니다.
송장 작성 --> 표준 송장 버튼을 클릭합니다.
송장 번호, 송장 날짜 및 공급자 세금 ID 키 – GST 등록 번호 /UEN.

비고: 이전 제출 거부로 인해 송장 다시 제출을 위한 중복 송장 번호를 생성하지 마십시오. 이미 제출된 송장 번호와 중복되지 않도록 끝에 추가 문자를 추가하십시오.

예를 들어, 송장 "INV1234"가 제출되고 거부되었습니다. 새 송장을 다시 제출할 때 "INV1234-2"를 송장 번호로 사용할 수 있습니다.
라인 레벨 세금 선택

GST에 대한 헤더 레벨 세금은 거부되므로 선택하지 마십시오.
공급업체 ID를 입력하고 StarHub 회사 그룹으로 주소 선택
개별 품목 옵션에서 다음과 같이 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.

개별 항목 조치 버튼 > 세금 선택
세금 범주 선택

P7 – 7% SGD의 GST
F7 – 7% GST(외화)
P8 – 8% GST(SGD)
F8 – 8% GST(외화)
C7 – 고객 회계(규정된 상품에만 해당)
C8 – 고객 회계(규정된 상품에만 해당)
PO – 범위 외 구매
화면 상단에서 헤더에 추가 버튼을 선택하고 첨부파일 을 선택하여 송장을 업로드합니다.

첨부 파일로 이동 > 업로드할 파일 선택

송장이 업로드되면 다음 화면이 표시됩니다.
업데이트 버튼을 클릭하여 유효성을 확인하고 오류를 수정한 후 다음을 클릭하여 계속합니다.
검토 후 송장 제출 을 클릭합니다.

추가 정보

StarHub 공급자 정보 포털