När en handelsrelation har etablerats med din köpare kan det finnas vissa aktiveringsuppgifter som du måste slutföra. Detta kan innefatta konfiguration av aviseringsinställningar, inställningar för routing av beställningar, betalningsinformation och skatteinformation. En inköpsorganisation kan också kräva att dessa uppgifter slutförs innan en inköpsorder kan utfärdas till ditt leverantörskonto.

Påmönstring av uthyrande företag via frågeformulär för registrering:

• Hur visar jag väntande uppgifter och slutför dem?

• Hur uppdaterar jag e-postadressen för routing av elektroniska beställningar?
• Hur lägger jag till eller uppdaterar min betalningsadress och bankkontouppgifter?
• Hur lägger jag till eller uppdaterar mitt företags organisationsnummer/momsregistreringsnummer i mitt konto?

Nästa steg i din leverantörsaktiveringsresa börjar med att du tar emot en inköpsorder från din köpare. Intresserad av att lära sig vad som händer härnäst? Granska inköpsorderbaserad faktureringsprocess - sök efter en inköpsorder för mer information.

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Leverantörsaktivering
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Registrering och påmönstring