După ce a fost stabilită o relație comercială cu achizitorul dvs., pot exista anumite sarcini de activare pe care va trebui să le terminați. Acestea pot include configurarea setărilor de notificare, setările de dirijare a comenzilor, detaliile despre expedierea plății și informațiile despre taxe. O organizație achizitoare poate solicita, de asemenea, ca aceste sarcini să fie finalizate înainte ca o comandă fermă să poată fi emisă către contul dvs. de furnizor.

Integrarea furnizorilor prin chestionarul de înregistrare:

• Cum vizualizez sarcinile în așteptare și le finalizez?

• Cum actualizez adresa de e-mail pentru dirijarea comenzilor electronice?
• Cum adaug sau actualizez adresa mea de expediere a plății și detaliile contului bancar?
• Cum adaug sau actualizez codul de înregistrare fiscală/numărul de TVA al companiei mele în contul meu?

Acest pas următor din procesul de activare a furnizorului începe cu primirea unei comenzi ferme de la achizitorul dvs. Interesat să învețe ce urmează? Revizuire proces de facturare bazat pe comenzi de aprovizionare - Căutați o comandă de aprovizionare pentru mai multe informații.

SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Activare furnizori
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Înregistrare și integrare