Når et handelsforhold er opprettet med kjøperen, kan det være bestemte aktiveringsoppgaver du må fullføre. Dette kan omfatte konfigurering av varslingsinnstillinger, innstillinger for ordreruting, remitteringsdetaljer og avgiftsinformasjon. En kjøpsorganisasjon kan også kreve at disse oppgavene fullføres før en innkjøpsordre kan utstedes til leverandørkontoen din.

Onboarding av leverandører via registreringsspørreskjema:

• Hvordan viser jeg ventende oppgaver og fullfører den?

• Hvordan oppdaterer jeg e-postadressen for elektronisk ordreruting?
• Hvordan legger jeg til eller oppdaterer remitteringsadressen og bankkontodetaljene?
• Hvordan legger jeg til eller oppdaterer bedriftens avgifts-ID/MVA-ID i kontoen?

Dette neste trinnet i leverandøraktiveringsreisen begynner å motta en innkjøpsordre fra kjøperen. Interessert i å lære hva som er neste? Kontrollere innkjøpsordrebasert faktureringsprosess - Søk etter en innkjøpsordre for mer informasjon.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Leverandøraktivering
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Registrering og onboarding