Una vez que se ha establecido una relación comercial con su comprador, puede haber ciertas tareas de activación que deberá completar. Esto puede incluir la configuración de las opciones de notificación, la configuración del enrutamiento de pedidos, los detalles de la remesa y la información fiscal. Una organización compradora también puede requerir que se completen estas tareas antes de que se pueda emitir un pedido de compra a su cuenta de proveedor.

Incorporación de proveedores mediante cuestionario de registro:

• ¿Cómo puedo ver y completar las tareas pendientes?

• ¿Cómo actualizo la dirección de correo electrónico para el enrutamiento de pedidos electrónicos?
• ¿Cómo agrego o actualizo mi dirección de remesa y los detalles de mi cuenta bancaria?
• ¿Cómo agrego o actualizo el ID fiscal/número de ID de IVA de mi empresa en mi cuenta?

Este siguiente paso en su recorrido de activación de proveedores comienza con la recepción de un pedido de compra de su comprador. ¿Interesado en aprender lo que viene? Revisar proceso de facturación basada en pedido: busque un pedido para obtener más información.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Activación de proveedores
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