Når der er etableret en handelsrelation med din køber, kan der være visse aktiveringsopgaver, som du skal fuldføre. Dette kan omfatte konfiguration af meddelelsesindstillinger, indstillinger for ordreruteføring, indbetalingsdetaljer og skatteoplysninger. En indkøbsorganisation kan også kræve, at disse opgaver fuldføres, før en indkøbsordre kan udstedes til din leverandørkonto.

Leverandørintroduktion via registreringsspørgeskema:

• Hvordan får jeg vist og fuldfører afventende opgaver?

• Hvordan opdaterer jeg e-mailadressen for ruteføring af elektroniske ordrer?
• Hvordan tilføjer eller opdaterer jeg min indbetalingsadresse og mine bankkontooplysninger?
• Hvordan tilføjer eller opdaterer jeg min virksomheds skatte-id/momsregistreringsnummer i min konto?

Dette næste trin i din leverandøraktiveringsrejse starter med modtagelse af en indkøbsordre fra din køber. Interesseret i at lære det næste? Kontroller indkøbsordrebaseret faktureringsproces - Søg efter en indkøbsordre for at få flere oplysninger.

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Leverandøraktivering
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Registrering og introduktion