如何在 SAP Business Network 供應商帳號中建立訂購單的發票？

若要建立必要訂購單的發票，請遵循這些步驟：

1. 登入您的 SAP Business Network 供應商帳號。
2. 依序瀏覽至 [訂單] > [訂購單] ，並使用可用篩選選項尋找所需訂單。
3. 按一下搜尋結果中的 [訂單編號] 以開啟訂單。
4. 在 [採購單] 檢視頁面上，按一下 [建立] > [發票] 。
5. 系統會將您導向至 [新的發票] 建立頁面。
6. 輸入並選擇相關發票明細。
7. 按一下 [下一步] 以繼續前往提交頁面。
8. 請仔細檢閱發票詳細資訊是否正確。
9. 若需要調整，請按一下 [編輯] 以返回發票建立頁面。
10. 若所有詳細資訊皆正確，請按一下 [提交] 。

請注意：在步驟 7 中按一下 [下一步] 時，若明細不正確或遺失，則會顯示蹦現視窗 [訊息明細]。您必須更正這些顯示的發票欄位詳細資訊，並再次按一下 [下一步] 。

請參閱此 SAP Business Network 文章 (適用於供應商)，該文章提供檢視和建立發票的影片指引。

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