 |
| ||||||||
Svar på vanliga frågor KB1394479
Hur skapar jag en faktura för min inköpsorder i SAP Business Network-leverantörskontot?
Denna kunskapsdatabasartikel har maskinöversatts. SAP ger ingen garanti för maskinöversättningens riktighet eller fullständighet. Du kan se ursprungsinnehållet genom att växla till engelska via språkväljaren.
Symtom
Hur skapar jag en faktura för min inköpsorder i SAP Business Network-leverantörskontot?
Lösning
Gör så här för att skapa en faktura för den obligatoriska inköpsordern:
- Logga in på ditt SAP Business Network-leverantörskonto.
- Gå till Beställningar > Inköpsorder och hitta önskad order med hjälp av tillgängliga filteralternativ.
- Öppna beställningen genom att klicka på [Ordernummer] i sökresultatet.
- Gå till vysidan Inköpsorder och klicka på Skapa > Faktura.
- Du dirigeras till sidan Skapa ny faktura.
- Ange och välj relevanta fakturadetaljer.
- Klicka på Nästa för att fortsätta till sidan för inlämning.
- Granska fakturadetaljerna noggrant.
- Om justeringar behövs klickar du på Redigera för att gå tillbaka till fakturauppläggningssidan.
- Klicka på Skicka om alla detaljer är korrekta.
Obs! När du klickar på Nästa i steg 7 visas ett popup-fönster Meddelandedetaljer om några detaljer är felaktiga eller saknas. Du måste korrigera detaljerna för de fakturafält som visas och klicka på Nästa igen.
Se även
Se den här SAP Business Network-artikeln för leverantörer som ger videovägledning om hur du visar och skapar fakturor.
Gäller för
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)