 |
| ||||||||
Vanlige spørsmål KB1394479
Hvordan oppretter jeg en faktura for innkjøpsordren i SAP Business Network-leverandørkontoen?
Denne kunnskapsbaseartikkelen er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
Symptom
Hvordan oppretter jeg en faktura for innkjøpsordren i SAP Business Network-leverandørkontoen?
Løsning
Følg disse trinnene når du skal opprette en faktura for den nødvendige innkjøpsordren:
- Logg på SAP Business Network-leverandørkontoen din.
- Naviger til Ordrer > Innkjøpsordrer og finn den ønskede ordren ved hjelp av de tilgjengelige filteralternativene.
- Åpne ordren ved å klikke på [ordrenummeret] i søkeresultatene.
- På siden Innkjøpsordre klikker du på Opprett > Faktura.
- Du sendes videre til siden Ny fakturaoppretting.
- Oppgi og velg de relevante fakturadetaljene.
- Klikk på Neste for å gå videre til innsendingssiden.
- Kontroller nøye at fakturadetaljene er nøyaktige.
- Hvis det er nødvendig med justeringer, klikker du på Rediger for å gå tilbake til siden for oppretting av faktura.
- Klikk på Send hvis alle detaljene er riktige.
Merk: Når du klikker på Neste i trinn 7, vises et popupvindu Meldingsdetaljer hvis noen detaljer er feil eller mangler. Du må korrigere detaljene for disse fakturafeltene som vises, og klikke på Neste igjen.
Se også
Se denne SAP Business Network-artikkelen for leverandører, som gir videoveiledning om hvordan du viser og oppretter fakturaer.
Gjelder for
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)