 |
| ||||||||
FAQ KB1394479
Hoe maak ik een factuur voor mijn inkooporder in de leveranciersaccount van SAP Business Network?
Dit kennisartikel is automatisch voor u vertaald. SAP geeft geen garantie inzake de juistheid of volledigheid van de automatische vertaling. U vindt de originele content door met de taalselector om te schakelen naar Engels.
Symptoom
Hoe maak ik een factuur voor mijn inkooporder in de leveranciersaccount van SAP Business Network?
Oplossing
Ga als volgt te werk om een factuur te maken voor de vereiste inkooporder:
- Meld u aan bij uw leveranciersaccount van SAP Business Network.
- Navigeer naar Orders > Inkooporders en zoek de vereiste order met behulp van de beschikbare filteropties.
- Open de order door in de zoekresultaten op [Ordernummer] te klikken.
- Klik op de pagina Inkooporderweergave op Maken > Factuur.
- U wordt doorgestuurd naar de pagina Nieuwe factuur maken.
- Voer de relevante factuurdetails in en selecteer deze.
- Klik op Volgende om door te gaan naar de indieningspagina.
- Controleer de factuurdetails zorgvuldig op nauwkeurigheid.
- Als er aanpassingen nodig zijn, klikt u op Bewerken om terug te gaan naar de pagina voor het maken van facturen.
- Klik op Indienen als alle gegevens juist zijn.
Opmerking: Wanneer u in stap 7 op Volgende klikt, wordt een pop-upvenster Berichtdetails weergegeven als de gegevens onjuist zijn of ontbreken. U moet de gegevens voor deze weergegeven factuurvelden corrigeren en opnieuw op Volgende klikken.
Zie ook
Raadpleeg dit SAP Business Network-artikel voor leveranciers, dat videorichtlijnen biedt over het bekijken en maken van facturen.
Van toepassing op
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)