SAP Business Network 공급자 계정에서 내 구매 오더에 대한 송장을 생성하려면 어떻게 해야 합니까?

필요한 구매 오더에 대한 송장을 생성하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. SAP Business Network 공급자 계정에 로그인합니다.
2. 오더 > 구매 오더 로 이동한 후 사용 가능한 필터 옵션을 사용하여 필요한 오더를 찾습니다.
3. 검색 결과에서 [오더 번호]를 클릭하여 오더를 엽니다.
4. 구매 오더 보기 페이지에서 생성 > 송장 을 클릭합니다.
5. 새 송장 생성 페이지로 이동합니다.
6. 관련 송장 세부사항을 입력하고 선택합니다.
7. 제출 페이지로 진행하려면 다음 을 클릭합니다.
8. 송장 세부사항이 정확한지 신중하게 검토하십시오.
9. 조정이 필요한 경우 편집 을 클릭하여 송장 생성 페이지로 돌아갑니다.
10. 모든 세부 정보가 정확하면 제출 을 클릭합니다.

참고: 7단계에서 다음 을 클릭하면 세부사항이 잘못되었거나 누락된 경우 메시지 세부사항 팝업 윈도우가 표시됩니다. 표시된 이러한 송장 필드의 세부 사항을 수정하고 다음 을 다시 클릭해야 합니다.

공급자용 이 SAP Business Network 문서를 참조하십시오. 이 문서는 송장 보기 및 생성에 대한 동영상 지침을 제공합니다.

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