 |
| ||||||||
Najčešća pitanja KB1394479
Kako mogu stvoriti fakturu za svoju narudžbenicu u računu dobavljača za SAP Business Network?
Ovaj članak baze znanja preveden je strojno. SAP ne pruža nikakva jamstva u pogledu točnosti ili dovršenosti strojnog prijevoda. Originalni sadržaj možete pronaći ako se s pomoću odabirača jezika prebacite na engleski.
Simptom
Kako mogu stvoriti fakturu za svoju narudžbenicu u računu dobavljača za SAP Business Network?
Rješenje
Kako biste stvorili fakturu za potrebnu narudžbenicu, slijedite ove korake:
- Prijavite se u svoj račun dobavljača za SAP Business Network.
- Navigirajte do Narudžbe > Narudžbenice i locirajte potrebnu narudžbu s pomoću dostupnih mogućnosti filtriranja.
- Otvorite narudžbu klikom na [Broj narudžbe] u rezultatima pretraživanja.
- Na stranici za prikaz narudžbenice kliknite Stvori > Faktura.
- Bit ćete usmjereni na stranicu za stvaranje Nove fakture.
- Unesite i odaberite relevantne pojedinosti fakture.
- Kliknite Sljedeće kako biste nastavili na stranicu za slanje.
- Pažljivo pregledajte pojedinosti fakture radi točnosti.
- Ako su potrebna usklađenja, kliknite Uredi za povratak na stranicu stvaranja fakture.
- Kliknite Pošalji ako su sve pojedinosti točne.
Napomena: nakon što kliknete Sljedeće u koraku 7, pojavit će se skočni prozor Pojedinosti poruke ako su pojedinosti netočne ili nedostaju. Morate ispraviti pojedinosti za prikazana polja fakture i ponovo kliknuti Sljedeće.
Vidi također
Pogledajte ovaj članak SAP Business Networka za dobavljače, koji pruža smjernice u videozapisu o prikazivanju i stvaranju faktura.
Primjenjuje se na
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (fakturiranje)