 |
| ||||||||
Ofte stillede spørgsmål KB1394479
Hvordan opretter jeg en faktura for min indkøbsordre i SAP Business Network-leverandørkontoen?
Denne videnbaseartikel blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.
Symptom
Hvordan opretter jeg en faktura for min indkøbsordre i SAP Business Network-leverandørkontoen?
Løsning
Følg disse trin for at oprette en faktura for den krævede indkøbsordre:
- Log på din SAP Business Network-leverandørkonto.
- Naviger til Ordrer > Indkøbsordrer, og find den ønskede ordre ved hjælp af de tilgængelige filtermuligheder.
- Åbn ordren ved at klikke på [Ordrenummer] i søgeresultaterne.
- På visningssiden Indkøbsordre skal du klikke på Opret > Faktura.
- Du omdirigeres til siden Ny fakturaoprettelse.
- Indtast og vælg de relevante fakturadetaljer.
- Klik på Næste for at fortsætte til indsendelsessiden.
- Gennemgå fakturadetaljerne omhyggeligt for at se, om de er korrekte.
- Hvis der er behov for justeringer, skal du klikke på Rediger for at vende tilbage til siden til fakturaoprettelse.
- Klik på Send, hvis alle detaljer er korrekte.
Bemærk: Når du klikker på Næste i trin 7, vises et pop op-vindue Meddelelsesdetaljer, hvis der er detaljer, der er forkerte eller mangler. Du skal rette detaljerne for de viste fakturafelter og klikke på Næste igen.
Se også
Se denne SAP Business Network-artikel for leverandører, som giver videovejledning til visning og oprettelse af fakturaer.
Gælder for
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)