 |
| ||||||||
Časté dotazy KB1394479
Jak vytvořím fakturu pro svou objednávku v dodavatelském účtu SAP Business Network?
Tento článek znalostní databáze je přeložený strojovým překladem. SAP nezaručuje správnost ani úplnost strojového překladu. Na původní znění obsahu se můžete podívat přepnutím výběru jazyka na angličtinu.
Symptom
Jak vytvořím fakturu pro svou objednávku v dodavatelském účtu SAP Business Network?
Rozlišení
Chcete-li vytvořit fakturu k požadované objednávce, postupujte takto:
- Přihlaste se ke svému dodavatelskému účtu SAP Business Network.
- Přejděte na Objednávky > Objednávky a pomocí dostupných možností filtru vyhledejte požadovanou objednávku.
- Otevřete objednávku kliknutím na [číslo objednávky] ve výsledcích hledání.
- Na stránce zobrazení Objednávka klikněte na Vytvořit > Faktura.
- Budete přesměrováni na stránku Vytvoření nové faktury.
- Zadejte a vyberte relevantní detaily faktury.
- Kliknutím na Další přejdete na stránku odeslání.
- Pečlivě zkontrolujte správnost detailů faktury.
- Pokud potřebujete úpravy, kliknutím na Upravit se vrátíte na stránku pro vytvoření faktury.
- Pokud jsou všechny detaily správné, klikněte na Odeslat.
Poznámka: Po kliknutí na Další v kroku 7 se v případě nesprávných nebo chybějících detailů zobrazí vyskakovací okno Detaily zprávy. Musíte opravit detaily zobrazených polí faktury a znovu kliknout na Další.
Viz také
V tomto článku SAP Business Network pro dodavatele najdete videonávody k prohlížení a vytváření faktur.
Platí pro
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)