كيف يمكنني إنشاء فاتورة لأمر الشراء الخاص بي في حساب المورِّد في SAP Business Network؟

لإنشاء فاتورة لأمر الشراء المطلوب، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب مورِّد SAP Business Network الخاص بك.
2. انتقل إلى الأوامر > أوامر الشراء وحدد موقع الأمر المطلوب باستخدام خيارات التصفية المتوفرة.
3. افتح الترتيب بالنقر فوق [رقم الأمر] في نتائج البحث.
4. في صفحة عرض أمر الشراء ، انقر فوق إنشاء > فاتورة.
5. سيتم توجيهك إلى صفحة إنشاء الفاتورة الجديدة.
6. أدخل تفاصيل الفاتورة ذات الصلة وحددها.
7. انقر فوق "التالي" للمتابعة إلى صفحة التقديم.
8. راجع تفاصيل الفاتورة بعناية للتأكد من دقتها.
9. إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات، فانقر فوق تحرير للعودة إلى صفحة إنشاء الفاتورة.
10. انقر فوق تقديم إذا كانت كل التفاصيل صحيحة.

ملاحظة: عند النقر فوق التالي في الخطوة 7، ستظهر نافذة منبثقة تفاصيل الرسالة إذا كانت أي تفاصيل غير صحيحة أو مفقودة. تحتاج إلى تصحيح تفاصيل حقول الفاتورة هذه المعروضة والنقر فوق التالي مرة أخرى.

يرجى الرجوع إلى مقالة SAP Business Network هذه للمورِّدين، التي تقدم إرشادات الفيديو حول عرض الفواتير وإنشائها.

SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)