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article_id: KB1373386
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
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  - SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione)
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: it
created: 2026-06-08
updated: 2026-06-08
source: Knowledge Base
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# Processo di fatturazione basato su ordine d'acquisto - Ricevi pagamento

## Sintomo

Una volta che una fattura basata sull'ordine d'acquisto è stata inviata a e approvata da un compratore in SAP Business Network, il compratore dovrà effettuare il pagamento tramite il proprio sistema di pagamento. I pagamenti delle fatture tra organizzazioni di compratori e fornitori non avvengono tramite SAP Business Network. È inoltre responsabilità dell'organizzazione acquirente caricare eventuali avvisi di rimessa pagamento o informazioni sui pagamenti pianificati in SAP Business Network.

**Processo di fatturazione basato su ordine d'acquisto:**

| \<\<  <br>[**Cerca un ordine d'acquisto**](https://support.ariba.com/item/view/KB1371401) | \<\<  <br>[**Creare una fattura basata su ordine d'acquisto**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373194) | \<\<  <br>[**Verificare lo stato della fattura**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373231) | \<\<  <br>[**Modifica e nuovo invio della fattura rifiutata o inviata**](https://support.ariba.com/item/view/KB1373271) | \<**Attuale**>  <br>**Ricevi pagamento** |
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## Soluzione

- [Quando verrà pagata la mia fattura?](https://support.ariba.com/item/view/KB0394121)

## Vedi anche

- [Come aggiungere o aggiornare l'indirizzo di rimessa e i dettagli del conto bancario?](https://support.ariba.com/item/view/KB0392541)
- [Perché i pagamenti o le rimesse pianificati non vengono visualizzati nell'account?](https://support.ariba.com/item/view/KB0395799)
- [Come si aggiunge un ID rimessa all'account SAP Business Network del fornitore?](https://support.ariba.com/item/view/KB0394951)

## Parole chiave

pagamento fattura, pagamento