 |
| ||||||||
Запитання й відповіді KB1373194
Процес фактурування на основі замовлення на купівлю - створити рахунок-фактуру на основі замовлення на купівлю
Для вашої зручності цю статтю бази знань було перекладено за допомогою системи машинного перекладу. Компанія SAP не надає жодних гарантій щодо правильності та повноти машинного перекладу. Ви можете знайти оригінальний матеріал, перейшовши на англійську мову за допомогою перемикача мов.
Симптом
Після того, як замовлення на закупівлю буде знайдено у вашому обліковому записі постачальника, може початися процес виставлення рахунків. Правила проведення транзакцій, встановлені покупцем, можуть вимагати надсилання додаткових документів перед тим, як можна буде створити рахунок-фактуру на основі замовлення на закупівлю.
Процес фактурування на основі замовлення на купівлю:
| << Пошук замовлення на купівлю | <Поточний> Створити рахунок-фактуру на основі замовлення на закупівлю | >> Перевірити статус рахунка-фактури | >> Змінити та повторити відправку відхиленого або відправленого рахунка-фактури | >> Отримати платіж |
Роздільна здатність
Див. також
Застосовується до
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)