 |
| ||||||||
Najčešća pitanja KB1373194
Proces fakturiranja zasnovan na narudžbenici - kreiraj fakturu zasnovanu na narudžbenici
Ovaj članak baze znanja preveden je strojno. SAP ne pruža nikakva jamstva u pogledu točnosti ili dovršenosti strojnog prijevoda. Originalni sadržaj možete pronaći ako se s pomoću odabirača jezika prebacite na engleski.
Simptom
Nakon što se narudžbenica locira u vašem računu dobavljača, proces fakturiranja može započeti. Pravila transakcije koja je postavio kupac mogu zahtijevati slanje dodatnih dokumenata prije nego što se može stvoriti faktura zasnovana na narudžbenici.
Proces fakturiranja zasnovan na narudžbenici:
| << Traži narudžbenicu | <Trenutačno> Kreiraj fakturu zasnovanu na narudžbenici | >> Provjeri status fakture | >> Uredi i ponovo pošalji odbijenu ili poslanu fakturu | >> Primi plaćanje |
Rješenje
Vidi također
Primjenjuje se na
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (fakturiranje)