 |
| ||||||||
Časté dotazy KB1373194
Proces fakturace na základě objednávky – vytvoření faktury založené na objednávce
Tento článek znalostní databáze je přeložený strojovým překladem. SAP nezaručuje správnost ani úplnost strojového překladu. Na původní znění obsahu se můžete podívat přepnutím výběru jazyka na angličtinu.
Symptom
Jakmile je objednávka umístěna ve vašem účtu dodavatele, může začít fakturační proces. Transakční pravidla nastavená kupujícím mohou vyžadovat odeslání dalších dokumentů před vytvořením faktury založené na objednávce.
Proces fakturace na základě objednávky:
| << Hledání objednávky | <Aktuální> Vytvoření faktury založené na objednávce | >> Zkontrolovat status faktury | >> Upravit a znovu odeslat zamítnutou nebo odeslanou fakturu | >> Přijmout platbu |
Rozlišení
Viz také
Platí pro
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)