 |
| ||||||||
FAQ KB0887260
Kako da dodam broj naloga za nabavku u fakturu?
Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Simptom
Želim da ažuriram broj periodičnog naloga za nabavku u svim mojim postojećim i budućim otvorenim fakturama.
Želim da ažuriram broj naloga za nabavku na jednoj otvorenoj fakturi.
Rešenje
Pratite korake ispod nakon prijave:
- Prijavite se na svoj nalog za SAP Business Network.
- Kliknite [inicijali korisnika] u gornjem desnom uglu > Pretplate na uslugu.
- Na vrhu stranice odaberite Fakture (druga opcija nakon Pretplate).
Da biste ažurirali periodični broj naloga za nabavku na postojećim i budućim otvorenim fakturama:
- Kliknite na dugme Ažuriraj u odeljku Periodični nalog za nabavku.
- U popup-u unesite broj naloga za nabavku s datumom završetka u ispravnom formatu datuma i kliknite na Ažuriraj. Ovim će se pisati preko brojeva naloga za nabavku na svim postojećim otvorenim fakturama i budućim fakturama izdatim do datuma završetka.
Da biste ažurirali broj naloga za nabavku na jednoj otvorenoj fakturi:
- Pored fakture koju želite da ažurirate, kliknite na 3 tačke, odaberite Ažuriraj broj naloga za nabavku.
- U popup-u unesite broj naloga za nabavku i kliknite na Ažuriraj. Ovo će pisati samo preko broja naloga za nabavku odabrane otvorene fakture.
Da biste verifikovali ili ponovo štampali fakturu sa ažuriranim nalozima za nabavku:
- Kliknite 3 tačke pored otvorene fakture > PDF fakture. Ovo će preneti sa servera PDF fakture na vaš računar. Ažurirani broj naloga za nabavku treba da bude na stranici 1. Proverite kasnije ako su PDF-ovi fakture koji se ažuriraju veliki fajl.
Takođe pogledajte
Gde mogu da preuzmem kopiju svoje fakture naknada za pretplatu na SAP Business Network?
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Subscription fees