 |
| ||||||||
Vanlige spørsmål KB0887260
Hvordan legger jeg til et innkjøpsordrenummer i fakturaen?
Denne kunnskapsbaseartikkelen er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
Symptom
Jeg vil oppdatere et periodisk innkjøpsordrenummer til alle eksisterende og fremtidige åpne fakturaer.
Jeg vil oppdatere et innkjøpsordrenummer på en åpen enkeltfaktura.
Løsning
Følg trinnene nedenfor når du har logget på:
- Logg på SAP Business Network-kontoen.
- Klikk på [brukerinitialer] øverst til høyre > Tjenesteabonnementer.
- Velg Fakturaer øverst på siden (andre alternativ etter Abonnementer).
Slik oppdaterer du et periodisk innkjøpsordrenummer på eksisterende og fremtidige åpne fakturaer:
- Klikk på knappen Oppdater i delen Gjentakende innkjøpsordre.
- I popup-vinduet oppgir du innkjøpsordrenummeret (IO) med en sluttdato i riktig datoformat og klikker på Oppdater. Dette overskriver innkjøpsordrenumre på alle eksisterende åpne fakturaer og fremtidige fakturaer utstedt til sluttdatoen.
Slik oppdaterer du et innkjøpsordrenummer på en enkelt åpen faktura:
- Ved siden av fakturaen du vil oppdatere, klikker du på de 3 prikkene og velger Oppdater innkjøpsordrenummer.
- I popup-vinduet oppgir du innkjøpsordrenummeret og klikker på Oppdater. Dette overskriver bare innkjøpsordrenummeret for den valgte åpne fakturaen.
Slik bekrefter eller skriver du ut fakturaen med oppdaterte innkjøpsordrer:
- Klikk på de 3 prikkene ved siden av den åpne fakturaen > Faktura-PDF. Dette laster ned en PDF-fil av fakturaen til datamaskinen. Det oppdaterte innkjøpsordrenummeret må være på side 1. Kom tilbake senere hvis faktura-PDF-ene som oppdateres, er en stor fil.
Se også
Hvor kan jeg laste ned en kopi av fakturaen med SAP Business Network-abonnementsavgifter?
Gjelder for
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Abonnementsavgifter