Intendo aggiornare il numero di un ordine d'acquisto ricorrente in tutte le fatture aperte esistenti e future.

Intendo aggiornare un numero di ordine d'acquisto in una singola fattura aperta.

Attenersi alla seguente procedura dopo l'accesso:

1. Eseguire il login all'account SAP Business Network.
2. Fare clic su [iniziali utente] nell'angolo in alto a destra > Abbonamenti ai servizi.
3. In cima alla pagina, selezionare Fatture (seconda opzione dopo Abbonamenti).

Per aggiornare un numero di ordine d'acquisto ricorrente nelle fatture aperte esistenti e future:

1. Fare clic sul pulsante Aggiorna  nella sezione Ordine d'acquisto ricorrente.
2. Nella finestra a comparsa, immettere il numero dell'ordine d'acquisto con una data di fine nel formato data corretto e fare clic su Aggiorna. Questa operazione sovrascriverà i numeri degli ordini di acquisto in tutte le fatture aperte esistenti e nelle fatture future emesse fino alla data di fine.

Per aggiornare un numero di ordine d'acquisto in una singola fattura aperta:

1. Accanto alla fattura da aggiornare, fare clic sui 3 puntini e selezionare Aggiorna numero ordine d'acquisto.
2. Nella finestra a comparsa, immettere il numero dell'ordine d'acquisto e fare clic su Aggiorna. In questo modo verrà sovrascritto solo il numero dell'ordine d'acquisto della fattura aperta selezionata.

Per verificare o ristampare la fattura con gli ordini d'acquisto aggiornati:

1. Fare clic sui 3 puntini accanto alla fattura aperta > Fattura PDF. In questo modo verrà scaricato un PDF della fattura sul computer. Il numero dell'ordine d'acquisto aggiornato deve trovarsi a pagina 1. Ricontrollare più tardi se i PDF della fattura in fase di aggiornamento sono un file di grandi dimensioni.

Dove è possibile scaricare una copia della fattura per le quote di abbonamento a SAP Business Network?

SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Quote di abbonamento