Jeg vil opdatere et tilbagevendende indkøbsordrenummer (IO) til alle mine eksisterende og fremtidige åbne fakturaer.

Jeg vil opdatere et indkøbsordrenummer på en enkelt åben faktura.

Følg trinnene nedenfor, når du er logget på:

1. Log på din SAP Business Network-konto.
2. Klik på [brugerinitialer] øverst til højre > Serviceabonnementer.
3. Øverst på siden skal du vælge Fakturaer (anden mulighed efter Abonnementer).

Sådan opdaterer du et tilbagevendende indkøbsordrenummer på eksisterende og fremtidige åbne fakturaer:

1. Klik på knappen Opdater  i afsnittet Tilbagevendende indkøbsordre.
2. I popup-vinduet skal du indtaste dit indkøbsordrenummer (IO) med en slutdato i det korrekte datoformat og klikke på Opdater. Dette overskriver indkøbsordrenumre på alle eksisterende åbne fakturaer og fremtidige fakturaer, der er udstedt indtil slutdatoen.

Sådan opdaterer du et indkøbsordrenummer på en enkelt åben faktura:

1. Klik på de 3 prikker ud for den faktura, du vil opdatere, og vælg Opdater indkøbsordrenummer.
2. I popup-vinduet skal du indtaste dit indkøbsordrenummer og klikke på Opdater. Dette overskriver kun indkøbsordrenummeret for den valgte åbne faktura.

Sådan verificerer eller genudskriver du fakturaen med opdaterede indkøbsordrer:

1. Klik på de 3 prikker ved siden af den åbne faktura > Faktura-PDF. Dette vil downloade en PDF af fakturaen til din computer. Det opdaterede indkøbsordrenummer skal være på side 1. Vend tilbage senere, hvis de faktura-PDF'er, der opdateres, er en stor fil.

Hvor kan jeg downloade en kopi af min faktura for SAP Business Network-abonnementsgebyrer?

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Abonnementsgebyrer