Come inviare nuovamente più ordini d'acquisto bloccati con stato Ordine in corso o Annullamento in corso nei seguenti scenari?

• Il numero del PE non è disponibile in Gateway gestito e spesa (Cloud Integration Gateway/CIG)
• La richiesta di esportazione dell'ordine d'acquisto non ha raggiunto il middleware
• L'ordine d'acquisto è in stato Non riuscito in modo permanente in Ariba

È possibile inviare nuovamente più ordini d'acquisto bloccati in Ordine in corso o In fase di annullamento utilizzando la funzionalità Supporto del nuovo invio di più ordini d'acquisto e ricevute (CP-19875)

Requisiti

• Affinché la funzionalità venga abilitata, l'amministratore clienti deve configurare il nuovo parametro.
  • Impostare le ore per abilitare il nuovo invio degli ordini d'acquisto bloccati (Application.Purchasing.SetHoursToEnableResendingOfStuckPurchaseOrders). Il valore predefinito di questo parametro: Application.Purchasing.SetHoursToEnableResendingOfStuckPurchaseOrders è -1, che indica che gli ordini d'acquisto bloccati non possono essere inviati nuovamente.
  • Abilitare il parametro Application.Common.EnableResendingOfMultipleApprovables
• L'utente deve essere assegnato al gruppo Amministratore nuovo invio documento d'acquisto da approvare per inviare nuovamente gli ordini d'acquisto bloccati. Gli utenti assegnati al gruppo Amministratore nuovo invio documento d'acquisto da approvare possono inviare nuovamente un ordine d'acquisto se le ore trascorse dalla creazione dell'ordine d'acquisto superano le ore specificate in questo parametro e se l'invio dell'ordine d'acquisto è ancora in corso o se l'invio non è riuscito in modo permanente.

Per avviare il nuovo invio dell'ordine d'acquisto, l'utente deve attenersi alla seguente procedura.

1. Nel quadrante, fare clic su Gestisci > Invia nuovamente documenti da approvare.
2. Viene visualizzata la pagina Invia nuovamente documenti da approvare.
3. In Tipo di documento da approvare, selezionare il tipo di documento da approvare, immettere i termini di ricerca e fare clic su Cerca.
4. Nei risultati della ricerca, selezionare i documenti da approvare da inviare nuovamente e fare clic su Invia nuovamente.
5. Aggiungere commenti e fare clic su OK. Viene visualizzato un messaggio che indica che la richiesta di nuovo invio dei documenti da approvare è stata avviata.

Notare che quando l'utente esegue un nuovo invio per un ordine d'acquisto, il sistema attiva il nuovo invio al sistema ERP solo dopo l'esecuzione dell'attività pianificata Ordini non riusciti. Questa attività è pianificata ogni 30 minuti, pertanto l'utente dovrà attendere l'esecuzione dell'attività pianificata per visualizzare il payload della richiesta di ordine d'acquisto nel middleware o nel sistema ERP. In caso di Ricevuta, il nuovo invio viene inviato immediatamente a SAP Business Network.

La funzionalità menzionata può anche essere utilizzata per inviare nuovamente più ricevute che non è stato possibile inviare a Business Network.

Fare riferimento alla seguente documentazione per ulteriori dettagli.

Supporto del nuovo invio di più ordini d'acquisto e ricevute (CP-19875)

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