Comment renvoyer plusieurs bons de commande bloqués au statut Commande en cours ou Annulation en cours dans les scénarios ci-dessous ?

• Le numéro EP n'est pas disponible dans Passerelle gérée et gestion des dépenses (Cloud Integration Gateway/CIG).
• La demande d'exportation de bon de commande n'a pas atteint le middleware.
• Le bon de commande est au statut Échec définitif dans Ariba

Plusieurs bons de commande bloqués dans Commande en cours ou Annulation en cours peuvent être renvoyés à l'aide de la fonctionnalité Prise en charge du renvoi de plusieurs bons de commande et reçus (CP-19875).

Conditions préalables

• L'administrateur client doit configurer le nouveau paramètre pour que la fonctionnalité soit activée.
  • Définissez des heures pour activer le renvoi des bons de commande bloqués (Application.Purchasing.SetHoursToEnableResendingOfStuckPurchaseOrders). La valeur par défaut de ce paramètre : Application.Purchasing.SetHoursToEnableResendingOfStuckPurchaseOrders est -1, ce qui indique que les bons de commande bloqués ne peuvent pas être renvoyés.
  • Activez le paramètre Application.Common.EnableResendingOfMultipleApprovables.
• L'utilisateur doit être affecté au groupe Administrateur du réenvoi à approuver des bons de commande pour renvoyer des bons de commande bloqués. Les utilisateurs affectés au groupe Administrateur du réenvoi à approuver des bons de commande peuvent renvoyer un bon de commande si les heures écoulées depuis la création du bon de commande dépassent les heures spécifiées dans ce paramètre et si le bon de commande est toujours en cours d'envoi ou si l'envoi a définitivement échoué.

Pour lancer le renvoi du bon de commande, l'utilisateur doit effectuer les étapes ci-dessous.

1. Dans le tableau de bord, cliquez sur Gérer > Réenvoyer les documents à approuver.
2. La page Réenvoyer les documents à approuver s'affiche.
3. Dans Type de document à approuver, sélectionnez le type de document à approuver, saisissez les termes de recherche et cliquez sur Rechercher.
4. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez les documents à approuver que vous souhaitez réenvoyer, puis cliquez sur Réenvoyer.
5. Ajoutez des commentaires et cliquez sur OK. Un message s'affiche pour indiquer que votre demande de renvoi des documents à approuver a été initiée.

Notez que lorsque l'utilisateur effectue un renvoi sur un bon de commande, le système déclenche le renvoi au système ERP uniquement après l'exécution de la tâche planifiée FailedOrders. Cette tâche est planifiée toutes les 30 minutes. L'utilisateur devra donc attendre que la tâche planifiée soit exécutée pour afficher les données utiles de la demande de bon de commande dans le middleware ou le système ERP. En cas de reçu, le renvoi est immédiatement envoyé à SAP Business Network.

La fonctionnalité mentionnée peut également être utilisée pour renvoyer plusieurs reçus qui n'ont pas pu être envoyés à Business Network.

Reportez-vous à la documentation ci-dessous pour plus de détails.

Prise en charge du renvoi de plusieurs bons de commande et reçus (CP-19875)

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